| 索 引 号： | K13541653/2017-00071 | 主题分类： | 综合政务 |
| 组配分类： | 财政决算 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 秦淮区五老村街道办事处 | 生成日期： | 2017-09-01 |
| 生效日期： | 2017-09-01 | 废止日期： | |
| 信息名称： | 2016年度南京市秦淮区人民政府五老村办事处决算公开 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | 2016年度南京市秦淮区人民政府五老村办事处决算公开 | |
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2016年度南京市秦淮区人民政府五老村办事处决算公开
目 录
第一部分 南京市秦淮区人民政府五老村办事处概况
一、 主要职能
二、 五老村办事处构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 南京市秦淮区人民政府五老村办事处2016年度决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 南京市秦淮区人民政府五老村办事处2016年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南京市秦淮区五老村办事处概况
一、部门主要职能
（一）党政综合部
协助街道办事处领导处理日常工作；负责街道政治建设协调工作；牵头组织开展文化建设各项工作，提升城市文明水平；负责街道组织、人事、宣传、统战、民宗、纪检监察、法制、老干部、关工委、工会、共青团、妇联工作；负责街道人民武装、人民防空工作；承办街道人大、政协日常工作，办理人大代表和政协委员的议案、提案和建议；统筹协调“民生工作站”具体工作；负责牵头协调“12345”政府服务热线工单办理；负责对街道机关目标任务完成情况进行督察并实施考评；负责机关文秘、信息报道、网络舆情应对、会务接待、档案、机要、安全保卫和后勤保障、资产管理、财务管理等工作；负责街道下属单位的内部审计和管理工作；负责综合信息平台的管理维护；承担街道领导交办的其他工作。
（二）经济服务部
承担辖区内经济发展的综合协调服务职责；负责为企业生产经营提供必须的公共服务，协助做好招商引资、招才引智，负责企业的培育和服务，做好人才引进、科技服务、金融服务、载体建设工作；协助做好区域内重点建设项目的推进和服务工作；配合做好区域楼宇经济、文化产业发展，负责特色商业街（区）建设；负责区域税收管理服务，组织协税护税，做好零散税收征缴；协助税务机关宣传税法，协调企业配合税务管理；负责税户维护、监管及各行业经济数据统计、常规和专项调查、大型普查、数据信息平台（含楼宇信息平台）更新维护工作，为辖区各种经济组织提供信息等公共服务；负责辖区内安全生产监督管理、质量技术监督工作；协助做好工商、物价管理工作；承担街道领导交办的其他工作。
（三）社会管理部
承担依法治区和社会管理综合治理职责；负责依法治区、信访、维稳、应急工作；负责辖区内单位的社会治安综合治理、平安创建的检查、督促和考核工作；负责重点地区、居民区和校园周边的安全整治及治安防范工作；负责组织开展创建安全文明街区、小区活动；负责法轮功等邪教组织重点人头的教育转化和处理工作；负责禁毒宣传、涉毒人员帮教，协助开展禁毒工作；负责流动人口管理工作；负责开展司法行政工作，做好法治宣传、法律援助、民事纠纷调解、社区矫正、安置帮教工作；承担街道领导交办的其他工作。
（四）城市管理部
承担街道城市管理、城市环境整治和综合执法职责；负责小区出新、雨污分流、房屋整治、道路整治、街巷出新等接受委托的城市建设和管理工作，配合做好简易建筑的审核手续办理；负责市容管理工作，按责做好辖区内控违拆违工作；配合做好市政工程、规划管理、房地产的监督、管理和服务工作；负责小区环境卫生以及市政设施的维护和垃圾分类工作；配合做好环境保护工作，负责城市噪音、油烟扰民的监管；配合做好防空、防汛、防旱、防震、扫雪、抢险救灾和烟花爆竹禁放等突击性工作；负责物业管理工作，指导小区物业市场化运作，调解物业矛盾，提供有偿物业服务；负责自办集贸市场管理，协助管理辖区内的农贸市场；协助开展文化市场管理“扫黄打非”，负责辖区内文物巡查以及安全保护工作；负责爱国卫生、健康教育、食品药品监管、动物疫病防控工作，按责做好园林绿化工作，协助做好停车管理、洗车点管理等工作；承担街道领导交办的其他工作。
（五）市民服务中心
承担社会保障、社会服务职责，负责居民就业服务、创业扶持、居民医疗保险、被征地人员社会保障、企业退休人员社会化管理服务、最低生活保障、住房保障、为老服务、幼托等民生服务工作；拓展为民服务项目，组织各类教育培训；负责做好劳动监察和劳动人事仲裁调解工作；协助做好社会组织的培育和管理；负责民政优抚、拥军优属、移风易俗、慈善救助、计划生育管理、群众文化体育、科学普及、社区教育、残疾人服务、红十字会、老龄、志愿服务工作；负责社区居委会组织建设和社区工作者队伍建设，指导社区居委会依法实行自治，组织开展和谐社区创建活动；承担街道领导交办的其他工作。
二、五老村办事处构成情况
街道办事处内设“四部一中心”(党政综合部、经济服务部、社会管理部、城市管理部和市民服务中心)、五个社区(五老村社区、树德里社区、三条巷社区、新街口商业街社区、淮海路社区)、五老村劳动和社会保障所及社区事务服务中心。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年以来，五老村街道办事处认真贯彻落实市区重要决策部署，围绕年初各项目标任务，攻坚克难、奋力前行，经济和社会事业全面发展。
（一）强化发展意识，经济快速健康发展
2016年累计完成一般公共财政预算收入6.3亿元，增幅3.87%，全区排名第5。
一是充分利用资源优势，抓好企业招商。全年新增注册企业777家，其中注册资金1000万元以上111家，注册资金500至1000万元的45家，注册资金200至500万元93家，注册资金200万元以下437家。全年注册资金500万元以上企业156家，新引进企业公共财政预算收入73.7万元；新引进企业税收达1万元以上企业有13家。
二是围绕“营改增”抓政策应对，狠抓企业转引。主要是紧盯重点异地纳税企业税收转引工作不放松，在财政、国地税等职能部门的配合下，我们积极开展税收转引工作。成功转引宁沪投资、江苏冶金、奥鹏教育等异地纳税企业17家，累计一般公共财政预算收入约760万元。
三是眼睛向外，强化税收组织。紧扣年度目标任务，抓好重点企业税收的组织。主要是地铁增值税2000万元，太保410万元车船税，远洋680万元增值税，商茂500万增值税，锦创400万增值税，玫琳凯300万元增值税。另一方面加强与财政、国地税的沟通联系，积极寻求相关部门的帮助与支持，共组织一般公共财政预算收入8760万元。
四是提升能力优化服务，做好重点企业服务。继续把为企业服务作为我们工作重点常抓不懈，以服务增税源，以服务促发展。一是对区内1000万元以上重点企业的服务，如水务集团、中石化、太平洋保险、北京外企等企业，重点是加强沟通，密切关系；二是对在街道纳税异地经营的重点企业的服务，如银石计算机、省安装、益海嘉里等区外经营企业，重点是做好服务、为企业解决生产经营中的困难。
（二）坚持长效管理，城市面貌不断改善
1、科巷地区环境秩序综合整治。街道自2月份底开始对科巷地区进行了为期3个月的综合整治。期间，先后6批次出动执法人员500余人次，投入100余万元，重点对科巷及其周边地区占道经营、倚门出摊、活禽交易、车辆违停、夜市排档等市容乱象进行了集中整治，对基础设施进行了改造。
2、小餐饮“百日行动”集中整治。由街道牵头，相关部门共同参加，重点对长白街、常府街、科巷、文昌巷、金銮巷等5条街巷组织了整改问题菜单大检查。对检查中发现的消防、环保、排污等不符合要求的情况，先后下发整改通知书110余份，并敦促居民、店家和企业依法履行义务，落实问题整改。
3、“三清一整”专项整治。从3月下旬起，街道组织力量在辖区范围内集中开展城市环境提升“三清一整”整治行动，重点对辖区内秦淮段河岸护坡进行了集中清理，对卫生死角进行了集中清理，对大街小巷六乱现象进行了集中整治，对占道经营等市容乱象进行了集中整治，辖区的环境整体面貌有了较大程度提升。
4、拆除违章建筑。拆除违建72处，面积约980平米，今年的拆违任务已全部完成；全年共拆除新搭违建18处，约600平米，其中比较突出的是三条巷18号，面积达300平米，还有就是小杨村1号楼顶违建，反复拆除达3次之多；另拆除投诉举报和媒体曝光违建4处，约30平米，有效做好了辖区违建管控和拆除工作。
5、停车秩序管理。今年以来，违停贴单人员每天对责任片区内的所有街巷巡查执法不少于4次，对三条巷、科巷、文昌巷、抄纸巷等重点支路街巷巡查执法不少于6次，始终保持高压态势。加强收费员劳动纪律教育，全年共对5名停车收费员的违规行为进行了处罚。
6、新街口环境秩序综合整治。自9月下旬开始，重点对金銮巷、羊皮巷、抄纸巷、中山南路、洪武路沿线的乱涂乱画、乱停乱放、违规招贴、乱设摊点、破损门头店招（广告）等情况进行了集中整治。街道先后投入10余万元，对基础设施进行了改造，对部门环境进行了美化，较好地规范了新街口地区的环境秩序。
7、推进太平南路复兴工程和西白菜园历史文化街区工作。对太平南路、西白菜园片区疑似违建进行了摸排，对拟出新道路、门头店招、杆线、交通等情况进行了先期规划，并重点对太平南路沿线、西白菜园周边的环境秩序进行了综合整治。另外，街道还配合相关部门参与与居民的洽谈收购、租赁、置换和搬迁工作等事宜，有力地保障了太平南路复兴工程和西白菜园历史文化街区建设工作的顺利进行。
（三）注重社区建设，民生工作扎实有效
一是劳动保障目标按序推进。劳动保障以就业再就业为重点的12项指标如期完成。企业退休人员社会化服务率为100%。共组织425人参加再就业培训，扶持创业331人，创业带动就业1960人，扶持大学生创业62人，大学生创业带动就业268人。
二是为老服务不断完善。扩大社区为老服务用房，加强辖区老年公寓和居家养老服务中心的安全管理，与淮海路中医院签订服务协议，确保老人安全健康。办理老年人优待证836人次，为2539位高龄老人发放尊老金1460550元。跟踪、反馈地区享受政府购买居家养老服务230人次，安装安康通408人。
三是民生服务保障力度加大。全力保障456户困难居民最低生活，完成了196户经济适用房的复审工作，全年申请户住房保障94户，审核通过79户，今年有150户拿到了保障房。三项救助（临时救助、重病救助、专项救助）226人次，对146户困难家庭实施了红十字救助。认真落实残疾人保障政策，继续推进残疾人幸福生活计划，完成了居家护理补贴和特困残疾人生活救助年度审核。
四是社区管理服务稳步推进。将无物管小区居民自管作为重点，成立业委会4个，成立自管组织7个，引进物业1个。通过“12345”和“民生工作站”、党员会议、居民代表会议等渠道，广泛收集民意，确定了社区年度30个为民服务项目。召开不同类型居民议事会，协调解决了居民小区直供水改造、车棚出新、下水道改造、管道天然气入户、旱厕改造等民生事项40余项。第六届社区居委会换届选举圆满成功，完成了三条巷社区办公服务用房出新改造工作。注重社工素质的提升，组织社工参加社会工作师职称考试， 9人获得了资格证书，社工队伍专业职称持证率达到61.2%（共有52人持证），社区每万人拥有持证社工达到8人。
（四）加强治安管理，辖区环境稳定有序
一是领导带头挂包。组建街道信访工作领导小组，实行 “五包一”的领导包案制度，确保12名重点信访人员都有班子成员挂包，并实施每日领导信访接待，与信访人面对面沟通，及时掌握区域内突出矛盾。重点做好重点时期、敏感时期的安全维稳工作。
二是加强重点人头管控。建立街道信访工作微信平台，专人每天负责信息收集、动态上报，力争发现在早、处置在小。今年共收到市、区信访办转来信访件13件，现已办结12件，分别涉及城乡建设、民政及其他三大类。
三是强化矛盾调处。今年以来，共调处各类矛盾纠纷1308起，与去年相比上升210%，成功调处1288起，成功率98.5%。今年，街道矛盾调解工作突出被评为“江苏省人民调解委员会规范化建设示范点”。
四是强化特殊人群管控。目前，全街道共有法轮功重点管控人员8人，登记在册吸毒人员248人。新接收社区矫正人员11人，期满解矫10人，转出1人，在册社区矫正人员11人。安置帮教人员在册90人，新接收人员16人，其中刑满释放人员7人，帮教率100%，安置率100%,重新犯罪率为零。所有特殊管控人员未发生异常情况。
五是加强平安宣传。开展平安创建宣传广场活动12场，司法所开展法律讲坛活动20次，反邪办、禁毒办也多次开展各类宣传活动，张贴宣传画、悬挂横幅，发放宣传品1000余份。
（五）深化党建工作，组织基础更加牢固
一是落实党建工作责任。谋划街道党建工作，出台《年度党建工作意见》，研究部署工作12次。今年1月份组织社区党组织书记抓党建工作述职评议考核，五个社区书记综合评价均为“好”等次。加强党员组织关系排查，对街道121个党支部、4074名党员组织关系进行全面梳理。深入开展“双结对，双提升”、“在职党员进社区”等活动30余场，加强服务型党组织建设。
二是深入开展“两学一做”专题教育。正在开展的“两学一做”学习教育，街道突出领导带头，班子成员学在前、做在先，当好学习教育的先行者、引领者、示范者。各支部分别上党课3次，组织集体学习8次，开展专题讨论2次，开展“建党95周年”、“领导干部立家规，共产党员正家风”主题活动2场，邀请专家授课5场，与党校联合办班，对街道科级以下干部分两个批次进行“党性修养与执行力水平提升”专题培训。同时，街道还以“爱岗敬业好、务实作风好、严格自律好、工作业绩好”为标准，每季度从街道街道机关、事业单位科以下干部、执法中队、社区工作者中评选出11位“五老之星”，引导党员干部比贡献比作为，着力发挥党员的先锋模范带头作用。
三是深入推进干部作风建设。加强干部学习教育，在专题教育活动期间，每月至少组织一场全街道干部的集中学习。“四部一中心”以支部为单位每月定期开展学习教育、服务群众、民主议事、结对共建等各种类型活动，目前累计开展活动近50多场次。同时，街道出台了对干部作风建设情况监督检查的办法，每季度对本单位党员干部作风建设情况进行自查，在重大节日期间开展专项检查。在“四部一中心”实行考勤签到制度，街道纪工委不定期对干部在岗情况进行抽查，检查情况在全街道范围内通报，对一些上班迟到早退人员及时进行诫勉谈话，对1名无故旷工干部进行了辞退。
四是强化党风廉政建设。制定街道《落实党风廉政建设两个责任的实施方案》，出台《街道工委履行党风廉政建设主体责任清单》、《街道班子成员履行党风廉政建设领导责任清单》等五项清单，形成一级抓一级、层层转落实的责任体系。出台《五老村街道“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，严格规范决策程序，做到重大经费使用有人负责、有项目合同、有纪工委监督。重点抓好纪检信访举报和违规违纪事件查处工作，妥善处理群众来信来访事宜。
第二部分 南京市秦淮区人民政府五老村办事处
2016年度决算表
一、 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||||||||||
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| 公开01表 | ||||||
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年度 |
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | |||||
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,563.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,258.14 | 一、基本支出 | 52 | 4,730.98 | |||||
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 766.36 | |||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | |||||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 63.79 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | |||||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | |||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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| 六、其他收入 | 7 | 62.17 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 100.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,342.00 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 10.59 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,100.53 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 622.30 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
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| 本年收入合计 | 24 | 5,625.80 | 本年支出合计 | 57 | 5,497.35 | ||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 423.32 | 年末结转和结余 | 59 | 551.77 | ||||||||
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| 27 |
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| 60 | 0.00 | ||||||||
| 总计 | 28 | 6,049.11 | 总计 | 61 | 6,049.11 | ||||||||
二、 入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 合计 | 5,625.80 | 5,563.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.17 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,283.34 | 2,278.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | ||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,218.34 | 2,213.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 2,218.34 | 2,213.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | ||||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2010501 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 63.79 | 63.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20402 | 公安 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2040204 | 治安管理 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20406 | 司法 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20701 | 文化 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,481.99 | 1,424.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.33 | ||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 573.24 | 573.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 385.24 | 385.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 616.51 | 616.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 616.51 | 616.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20806 | 企业改革补助 | 77.33 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.33 | ||||||||||
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 77.33 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.33 | ||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,063.77 | 1,063.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 883.77 | 883.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 623.53 | 623.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 260.24 | 260.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 214.84 | 214.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 373.98 | 373.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
| 公开03表
| |||
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 5,497.35 | 4,730.98 | 766.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,258.14 | 2,223.14 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20102 | 政协事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,193.14 | 2,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 2,193.14 | 2,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 63.79 | 8.79 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20402 | 公安 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040204 | 治安管理 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20406 | 司法 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20701 | 文化 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,341.99 | 1,215.46 | 126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 423.24 | 385.24 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 385.24 | 385.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 616.51 | 616.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 616.51 | 616.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20806 | 企业改革补助 | 87.33 | 0.00 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 87.33 | 0.00 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20809 | 退役安置 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.59 | 6.59 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,100.53 | 654.70 | 445.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 854.70 | 654.70 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 594.46 | 594.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 260.24 | 60.24 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 65.83 | 0.00 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65.83 | 0.00 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 214.84 | 214.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 373.98 | 373.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年度 |
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,563.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,258.14 | 2,258.14 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 63.79 | 63.79 | 0.00 | ||||
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,284.75 | 1,284.75 | 0.00 | ||||
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | ||||
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,100.53 | 1,100.53 | 0.00 | ||||
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | ||||
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 5,563.63 | 本年支出合计 | 54 | 5,440.09 | 5,440.09 | 0.00 | ||||
|
| 25 |
|
| 55 |
|
|
| ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 286.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 409.95 | 409.95 | 0.00 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 286.42 | 基本支出结转 | 57 | 68.47 | 68.47 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 341.49 | 341.49 | 0.00 | ||||
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| ||||
| 收入总计 | 30 | 5,850.05 | 支出总计 | 60 | 5,850.05 | 5,850.05 | 0.00 | ||||
五、 财政拨款支出决算表
| 财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 5,440.09 | 4,730.98 | 709.11 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,258.14 | 2,223.14 | 35.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 20102 | 政协事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,193.14 | 2,193.14 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 2,193.14 | 2,193.14 | 0.00 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 2010501 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 63.79 | 8.79 | 55.00 | |||
| 20402 | 公安 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||
| 2040204 | 治安管理 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||
| 20406 | 司法 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | |||
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 20701 | 文化 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,284.74 | 1,215.46 | 69.28 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 423.24 | 385.24 | 38.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 385.24 | 385.24 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 616.51 | 616.51 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 616.51 | 616.51 | 0.00 | |||
| 20806 | 企业改革补助 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | |||
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | |||
| 20807 | 就业补助 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | |||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | |||
| 20809 | 退役安置 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | |||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.59 | 6.59 | 4.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,100.53 | 654.70 | 445.83 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 854.70 | 654.70 | 200.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 594.46 | 594.46 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 260.24 | 60.24 | 200.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 65.83 | 0.00 | 65.83 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65.83 | 0.00 | 65.83 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 214.84 | 214.84 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 373.98 | 373.98 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
六、 财政拨款基本支出决算表
| 财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开06表 | |||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,015.53 | 302 | 商品和服务支出 | 372.19 | 310 | 其他资本性支出 | 6.65 | ||||||||
| 30101 | 基本工资 | 401.98 | 30201 | 办公费 | 28.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,191.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.65 | ||||||||
| 30103 | 奖金 | 69.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 75.05 | 30204 | 手续费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 19.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 19.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,277.94 | 30209 | 物业管理费 | 1.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,336.61 | 30211 | 差旅费 | 19.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
| 30301 | 离休费 | 148.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
| 30302 | 退休费 | 537.38 | 30213 | 维修(护)费 | 25.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 46.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.59 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
| 30307 | 医疗费 | 9.29 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24.85 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
| 30311 | 住房公积金 | 214.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||
| 30312 | 提租补贴 | 392.09 | 30228 | 工会经费 | 18.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30313 | 购房补贴 | 33.48 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| ||||||||
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.07 |
|
|
| ||||||||
| 人员经费合计 | 4,352.14 | 公用经费合计 | 378.84 | |||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开07表 | |
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 5,440.09 | 4,730.98 | 709.11 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,258.14 | 2,223.14 | 35.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 20102 | 政协事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,193.14 | 2,193.14 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 2,193.14 | 2,193.14 | 0.00 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 2010501 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 63.79 | 8.79 | 55.00 | |||
| 20402 | 公安 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||
| 2040204 | 治安管理 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||
| 20406 | 司法 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | |||
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 20701 | 文化 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,284.74 | 1,215.46 | 69.28 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 423.24 | 385.24 | 38.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 385.24 | 385.24 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 616.51 | 616.51 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 616.51 | 616.51 | 0.00 | |||
| 20806 | 企业改革补助 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | |||
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | |||
| 20807 | 就业补助 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | |||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | |||
| 20809 | 退役安置 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | |||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.59 | 6.59 | 4.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,100.53 | 654.70 | 445.83 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 854.70 | 654.70 | 200.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 594.46 | 594.46 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 260.24 | 60.24 | 200.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 65.83 | 0.00 | 65.83 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65.83 | 0.00 | 65.83 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 622.30 | 622.30 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 214.84 | 214.84 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 373.98 | 373.98 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,015.53 | 302 | 商品和服务支出 | 372.19 | 310 | 其他资本性支出 | 6.65 | |||||||
| 30101 | 基本工资 | 401.98 | 30201 | 办公费 | 28.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,191.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.65 | |||||||
| 30103 | 奖金 | 69.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 75.05 | 30204 | 手续费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 19.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 19.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,277.94 | 30209 | 物业管理费 | 1.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,336.61 | 30211 | 差旅费 | 19.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
| 30301 | 离休费 | 148.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 537.38 | 30213 | 维修(护)费 | 25.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 46.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.59 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
| 30307 | 医疗费 | 9.29 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24.85 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
| 30311 | 住房公积金 | 214.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
| 30312 | 提租补贴 | 392.09 | 30228 | 工会经费 | 18.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30313 | 购房补贴 | 33.48 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |||||||
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.07 |
|
|
| |||||||
| 人员经费合计 | 4,352.14 | 公用经费合计 | 378.84 | ||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出决算表 | |||||||
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| 公开09表 |
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年度 |
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| 单位：万元 | |||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| “三公”经费 合计
| 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13.83 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 7.50 | 0.00 | 0.72 |
| 相关统计数： | |||||||
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|
| ||
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
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| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 5 |
|
| ||
| 国内公务接待批次(个) | 78 | 国内公务接待人次(人) | 800 |
|
| ||
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
|
| ||
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
|
| ||
| 组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 |
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| ||
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开10表 | ||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年度 |
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
注：此表无数据。
十一、 机关运行经费支出决算表
| 机关运行经费支出决算表 | |||||
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| 公开11表 |
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
| 栏 次 |
| 1 | |||
| 合 计 | 1 | 378.84 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | 372.19 | ||
| 30201 | 办公费 | 3 | 28.48 | ||
| 30202 | 印刷费 | 4 | 0.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | ||
| 30204 | 手续费 | 6 | 0.40 | ||
| 30205 | 水费 | 7 | 1.90 | ||
| 30206 | 电费 | 8 | 19.95 | ||
| 30207 | 邮电费 | 9 | 19.25 | ||
| 30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 11 | 1.54 | ||
| 30211 | 差旅费 | 12 | 19.75 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 0.00 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 14 | 25.49 | ||
| 30214 | 租赁费 | 15 | 46.02 | ||
| 30215 | 会议费 | 16 | 0.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 17 | 0.60 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 18 | 6.59 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 22 | 24.85 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 24 | 18.74 | ||
| 30229 | 福利费 | 25 | 0.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 6.34 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 27 | 82.24 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 70.07 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 | ||
| 307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 32 | 6.65 | ||
| 399 | 其他支出 | 33 | 0.00 | ||
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||||
十二、 政府采购支出决算表
| 采购情况表 | |||||
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| 公开12表 | |
| 编制单位：南京市秦淮区人民政府五老村办事处 | 2016年 |
| 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 采购决算 | |||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合 计 | 1 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
| 货物 | 2 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 南京市秦淮区人民政府五老村办事处
2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
五老村办事处2016年度收入总计为 6049.11 万元,与上年相比增加了 776.2 万元,增长 14.72%；支出总计 6049.11 万元，与上年相比增加 776.2 万元，增长 14.72 %。主要原因是新增省绩效奖励，调整老职工提租补贴和住房公积金基数。
（一）收入总计 6049.11 万元。包括：
1．财政拨款收入 5563.63 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加 1082.55 万元，增长 24.16 %。主要原因是新增省绩效奖励和调整提租补贴、住房公积金基数，以及区财税奖励。
2．其他收入 62.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为原南京保险丝管厂残疾职工托管经费。与上年相比增加 1.93 万元，增长 3.2 %。主要原因是南京保险丝管厂托管经费略有增加。
3．年初结转和结余 423.32万元，主要为上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计 6049.11万元。包括：
1．一般公共服务(类)支出 2258.14 万元，主要用于人大、政协、政府办公厅和统计信息及其他共产党事务等支出。与上年相比减少 332.52 万元，减少 12.84 %。主要原因是政府办公厅相关事务支出减少所致。
2．公共安全(类)支出 63.79 万元，主要用于治安管理及基层司法业务支出,与上年相比增加 0.24万元，增长 0.38 %。主要原因是基层司法业务支出略有增加。
3.文体体育和传媒(类)支出 100 万元，主要用于街道文化事业投入和文体中心人员开支。与上年相比持平。
4.社会保障和就业(类)支出 1342 万元，主要用于街道离退休金的发放和劳保协理员与社区工作者的工资支出等。与上年相比增加 115.95万元，增长9.46 %。主要原因是离退休干部的离退休金调整提高等。
5.医疗卫生和计划生育(类)支出 10.59 万元，主要用于医疗费开支。与上年相比增加 2.88 万元，增加 35.35 %。主要原因是计划生育支出有所上升。
6.城乡社区(类)支出1100.53万元，主要用于城管执法和公共设施及环境卫生支出等。与上年相比增加189.66万元，增加 20.82 %。主要原因是科巷地区长效管理以及垃圾清运费有较大的增加。
7.住房保障(类)支出 622.30万元，主要用于住房公积金和新职工房贴缴纳及老职工提租补贴发放。与上年相比增加379.34万元，增长 156.13 %。主要原因是住房公积金缴存基数及老职工提租补贴有了较大幅度调整和提高。
8.年末结转和结余 551.77 万元。
二、收入决算情况说明
五老村办事处本年收入合计 5625.8 万元，其中：财政拨款收入5563.63 万元，占 98.89%；其他收入 62.17 万，占 1.11%，。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
五老村办事处本年支出合计 5497.35 万元，其中：基本支出 4730.98万元，占 86.06 %；项目支出 766.36 万元，占 13.94 %。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五老村办事处2016年度财政拨款收入总决算5850.05 万元、支出总决算 5850.05 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加818.13万元，增长16.26%；支出总计增加818.13万元，增长16.26%。主要原因是新增省绩效奖励和调整提租补贴和住房公积金基数。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。五老村办事处2016年财政拨款支出 5440.09 万元，占本年支出合计的 98.96 %。与上年相比，财政拨款支出增加 408.17 万元，增长8.11 %。主要原因是在职和离退休人员增加提租补贴、住房公积金和新增省绩效奖励等。
五老村办事处2016年度财政拨款支出年初预算为4186.35万元，支出决算为 5440.09 万元，完成年初预算的 129.95 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职和离退休人员增加提租补贴、住房公积金和新增省绩效奖励等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）其他人大事务支出 （项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %。
2.政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 10万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的 100 %。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1829.72万元，支出决算为 2193.14 万元，完成年初预算的 119.86 %。决算数大于预算数的主要原因在职人员新增省绩效奖励等。
4.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30万元，支出决算为30 万元，完成年初预算的 100 %。
5.其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10万元，支出决算为 15万元，完成年初预算的 150 %。决算数大于预算数的主要原因增加了对社区党建经费的投入。
（二）公共安全（类）
1.公安（款）治安管理（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55万元，完成年初预算的 100 %。
2.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 101.97 %。决算数大于预算数的主要原因是调解人员工资变动。
（三）文化体育与传媒
1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100 %。
（四）社会保障与就业
1.人力资源与社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2万元，完成年初预算的 100 %。
2.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为128.6万元，支出决算为38万元，完成年初预算的29.55 %。决算数小于预算数的主要原因是社区为民工程未决算结转下年所致。
3.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 344.11 万元，支出决算为 385.24 万元，完成年初预算的 111.95 %。决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员收入略有调整。
4.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 444.59 万元，支出决算为 616.51 万元，完成年初预算的 138.67 %。决算数大于预算数的主要原因离退休金调整提高和调整增加提租补贴。
5.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 37.6 %。决算数小于预算数的主要原因改制企业人员减少。
6.就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为 107.05万元，支出决算为 129.05万元，完成年初预算的 120.55 %。决算数大于预算数的主要原因劳保协理员收入提高导致支出增加。
7.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 213.61 %。决算数大于预算数的主要原因抚恤金增加。
8.退役安置（款）军队移交地方的离退休人员安置（项）。年初预算为 52.76 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算的 108.11 %。决算数大于预算数的主要原因军转地离休人员离休待遇提高增加。
（五）医疗卫生与计划生育
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.1万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 81.36 %。决算数小于预算数的主要原因医疗费开支减少。
2.医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。
（六）城乡社区
1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 600.18万元，支出决算为594.46万元，完成年初预算 99.05%。决算数小于预算数的主要原因城管经费节省了开支。
2.城乡社区管理事务（款）其他社区事务管理支出（项）。年初预算为 60.24 万元，支出决算为 260.24 万元，完成年初预算的 432.01 %。决算数大于预算数的主要原因街道加大了对社区事务管理的投入。
3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 65.83 万元，完成年初预算的 131.66 %。决算数大于预算数的主要原因社区改造工程决算数大于预算所致。
4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是新增加科巷地区长效管理支出。
（六）住房保障支出
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.4 万元，支出决算为 214.84万元，完成年初预算的 147.76%。决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 79.47 万元，支出决算为 373.98 万元，完成年初预算的 470.65%。决算数大于预算数的主要原因在职和离退休人员提租补贴大幅调整提高所致。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 232.99 %。决算数大于预算数的主要原因新职工房贴基数调整和发放老职工房贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
五老村办事处2016年度财政拨款基本支出 4730.98 万元，其中：
（一）人员经费 4352.14 万元。主要包括：基本工资401.98万元、津贴补贴1191.02万元、奖金69.54万元、社会保障缴费75.05万元、其他工资福利支出1277.94万元、离休费148.32万元、退休费537.38万元、生活补助0.82万元、医疗费9.29万元、住房公积金214.84万元、提租补贴392.09万元、购房补贴33.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。
（二）公用经费 378.84 万元。主要包括：办公费28.48万元、手续费0.4万元、水费1.9万元、电费19.95万元、邮电费19.25万元、物业管理费1.54、差旅费19.75万元、维修（护）费25.49万元、租赁费46.02万元、培训费0.6万元、公务接待费6.59万元、劳务费24.85万元、工会经费18.74万元、公务用车运行维护费6.34万元、其他交通费用82.24万元、其他商品和服务支出70.07万元、其他资本性支出6.65万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。五老村办事处2016年一般公共预算财政拨款支出 5440.09 万元，与上年相比增加 764.26万元，增长 16.34 %。主要原因是在职人员住房公积金及提租补贴大幅增加,新增省绩效奖励和离退休人员增加离退休金及提租补贴等。五老村办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4186.35 万元，支出决算为 5440.09 万元，完成年初预算的 129.95 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员住房公积金及提租补贴大幅增加，新增省绩效奖励和离退休人员增加离退休金及提租补贴等。
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）其他人大事务支出 （项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %。
2.政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 10万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的 100 %。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1829.72万元，支出决算为 2193.14 万元，完成年初预算的 119.86 %。决算数大于预算数的主要原因在职人员新增省绩效奖励等。
4.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30万元，支出决算为30 万元，完成年初预算的 100 %。
5.其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10万元，支出决算为 15万元，完成年初预算的 150 %。决算数大于预算数的主要原因增加了对社区党建经费的投入。
（二）公共安全（类）
1.公安（款）治安管理（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55万元，完成年初预算的 100 %。
2.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 101.97 %。决算数大于预算数的主要原因是调解人员工资变动。
（三）文化体育与传媒
1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100 %。
（四）社会保障与就业
1.人力资源与社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2万元，完成年初预算的 100 %。
2.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为128.6万元，支出决算为38万元，完成年初预算的29.55 %。决算数小于预算数的主要原因是社区为民工程未决算结转下年所致。
3.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 344.11 万元，支出决算为 385.24 万元，完成年初预算的 111.95 %。决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员收入略有调整。
4.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 444.59 万元，支出决算为 616.51 万元，完成年初预算的 138.67 %。决算数大于预算数的主要原因离退休金调整提高和调整增加提租补贴。
5.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 37.6 %。决算数小于预算数的主要原因改制企业人员减少。
6.就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为 107.05万元，支出决算为 129.05万元，完成年初预算的 120.55 %。决算数大于预算数的主要原因劳保协理员收入提高导致支出增加。
7.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 213.61 %。决算数大于预算数的主要原因抚恤金增加。
8.退役安置（款）军队移交地方的离退休人员安置（项）。年初预算为 52.76 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算的 108.11 %。决算数大于预算数的主要原因军转地离休人员离休待遇提高增加。
（五）医疗卫生与计划生育
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.1万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 81.36 %。决算数小于预算数的主要原因医疗费开支减少。
2.医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。
（六）城乡社区
1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 600.18万元，支出决算为594.46万元，完成年初预算 99.05%。决算数小于预算数的主要原因城管经费节省了开支。
2.城乡社区管理事务（款）其他社区事务管理支出（项）。年初预算为 60.24 万元，支出决算为 260.24 万元，完成年初预算的 432.01 %。决算数大于预算数的主要原因街道加大了对社区事务管理的投入。
3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 65.83 万元，完成年初预算的 131.66 %。决算数大于预算数的主要原因社区改造工程决算数大于预算所致。
4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是新增加科巷地区长效管理支出。
（六）住房保障支出
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.4 万元，支出决算为 214.84万元，完成年初预算的 147.76%。决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 79.47 万元，支出决算为 373.98 万元，完成年初预算的 470.65%。决算数大于预算数的主要原因在职和离退休人员提租补贴大幅调整提高所致。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 232.99 %。决算数大于预算数的主要原因新职工房贴基数调整和发放老职工房贴。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五老村办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 4730.98 万元，其中：
（一）人员经费 4352.14 万元。主要包括：基本工资401.98万元、津贴补贴1191.02万元、奖金69.54万元、社会保障缴费75.05万元、其他工资福利支出1277.94万元、离休费148.32万元、退休费537.38万元、生活补助0.82万元、医疗费9.29万元、住房公积金214.84万元、提租补贴392.09万元、购房补贴33.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。
（二）公用经费 378.84 万元。主要包括：办公费28.48万元、手续费0.4万元、水费1.9万元、电费19.95万元、邮电费19.25万元、物业管理费1.54、差旅费19.75万元、维修（护）费25.49万元、租赁费46.02万元、培训费0.6万元、公务接待费6.59万元、劳务费24.85万元、工会经费18.74万元、公务用车运行维护费6.34万元、其他交通费用82.24万元、其他商品和服务支出70.07万元、其他资本性支出6.65万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
五老村办事处2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 6.34 万元，占“三公”经费的 45.81 %；公务接待费支出 7.5 万元，占“三公”经费的 54.19 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 4.99 万元，主要原因为今年没有因公出国(境)。
2．公务用车购置及运行费支出 6.34 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 6.34 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加减少 0.54 万元，主要原因为车辆加油等费用减少。公务用车运行维护费主要用于城管执法。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。
3．公务接待费支出 7.5万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 100 %。
（2）国内公务接待支出 7.5 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 17.85 万元，主要原因为严格执行上级规定,接待费用大幅下降。国内公务接待主要为接待招商引资和人才引进工作等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 78 批次， 800 人次。主要为接待招商引资和人才引进工作等。
五老村办事处2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %。
五老村办事处2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.72 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增减少 3.57 万元，主要原因为参加上级部门培训人次大幅减少。2016 年度全年参加培训 10 个，参加培训 18 人次。主要为执法培训、会计人员继续教育、领导干部进高校等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
五老村办事处2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 378.84 万元，比上年减少 356.05万元，减少 93.98 %。主要原因是按照上级要求，严格控制公用支出，办公费、维修费、邮电费、差旅费和公务接待费比上年都有了一定程度下降。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 6.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指街道人大工委用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他人大事务支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指街道政协工委用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他政协事务支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指指街道办事处用于保障统计统计工作正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）指街道社区党委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
公共安全（类）公安（款）治安管理（项）指街道开展治安管理工作的基本支出。
公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）指街道隔法所用于正常运行、开展日常工作的基本支出。
文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）指街道文体中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障与就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指街道劳动保障所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障与就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）指街道所属社区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障与就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指街道办事处用于开展接待来访、潮气建设‘政策宣传以及社会求助、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指开支的离退休经费。
社会保障与就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）指街道办事处用于企业改革发展方面的补助。
社会保障与就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力等补助支出。
社会保障与就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）街道办事处用于其他优抚方面的支出。
社会保障与就业（类）退役安置（款）军队移交地方的离退休人员安置（项）用于移交政府的军队离休人员安置支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）街道办事处用于医疗装门面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）用于计划生充管理事务方面的支出。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）用于道路清扫、垃圾和处理、园林绿化等方面支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）用于向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
