2015年度秦淮统计局决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2015年度主要工作完成情况

第二部分 2015年度统计局部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 机关运行经费支出决算表

十一、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 统计局部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分秦淮区统计局部门概况

部门概况

一、    主要职能

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的法律、法规，制定全区统计政策、规划，指导全区统计工作。

2、贯彻执行国家国民经济核算体系，组织核算全区生产总值和全区投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理、组织和实施全区国民经济核算工作。

3、组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，组织实施对各街道以及区各部门和单位的统计督查和对统计调查对象的统计监审，依法查处重大统计违法行为。

4、会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济等重大普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

5、组织实施各行业统计调查，综合整理和提供国民经济和社会发展等全区性基本统计数据。

6、组织各街道、各部门的社会、经济统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度。

7、组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测、全区社会、经济、民生评价考核统计方面的工作；对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导全区统计信息化系统建设。

10、组织实施统计工作方面的国内不同城市城区交流合作项目和有关统计资料的交换工作。

11、指导全区统计干部专业技术队伍建设，指导街道统计业务工作，组织全区统计专业资格考试、专业技术职务评聘和从业资格认定报名工作。

12、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、    部门决算单位构成情况

秦淮区统计局经费独立核算。内设5个科室：综合法制科、工业投资统计科、贸易业统计科、服务业统计科、国民经济核算科。单位性质为行政单位，经费管理方式是财政拨款。下属全额拨款事业单位：南京市秦淮区综合抽样调查队，单位性质是全民事业单位，经费独立核算。

三、    2015年度主要工作完成情况

（一）统计服务能力不断走上新台阶

今年以来，经济运行压力不断加大，给统计工作带来了极大的挑战和考验。在繁重复杂的工作局面下，区统计局积极应对经济新常态，攻坚克难，不断修炼内功，扎实提升统计服务能力和水平。

1、及时准确提供决策参考。高度重视统计数据向分析调研成果转化的时效性，专项分析应时应景。《1-5月社零市场分析及预测预警》、《上半年主要指标分析及下一步工作举措》等4篇分析获得区领导批示，其中，《与姑苏区系列指标的对比分析》获区委书记批示，报送至市局的信息《“春节黄金周”夫子庙地区旅游商贸收入保持增长》被市两办信息同时采用，《秦淮区经济总量、结构及转型升级发展的分析和思考》、《夫子庙—老城南旅游集聚区提档升级发展的分析与思考》等两篇调研文章在《秦淮调研》上发表，《秦淮区经济发展基本情况》、《三季度经济运行情况分析》等8篇分析在秦淮特刊和秦淮专刊上刊载，通过提供一系列基于严谨统计数据的决策资料，及时准确地为党委政府决策提供服务，得到了上级领导的充分肯定。

2、加强经济运行监测预警。一是结合走访企业开展好现代化指标进程监测。今年，局各专业走访覆盖了区域内600余家、过半数的四上单位，通过对重点企业开展行政指导、实时监测数据，充分发挥了统计预警预测职能，为区委区政府决策提供准确的数据资料；二是紧跟互联网+ 步伐开展好现代产业监测。对互联网金融、电子商务等创新业态开展好跟踪，组织专门力量对智能交通、云计算、健康服务等新兴产业运行状况开展实时监测，为区委区政府打造经济发展新的增长点提供参考依据；三是充分发挥部门合力提升监测质量。每月向区委区政府汇报固定资产投资额完成情况，针对薄弱环节，积极与督查办、发改、项目办等部门一起，持续多轮次深入项目现场，实地了解项目形象进度，真正做到心中有数；为应对商贸业发展现状，加大协调力度，与区商务局定期召开贸易统计工作推进会积极共商对策，并邀请16家电子商务企业召开座谈会，深入探讨社零新的增长点；与区商务局赴溧水学习兄弟单位先进经验，在破解各自贸易统计工作重点难点问题等方面取得了良好成效。

3、扎实做好统计信息服务。为使统计数据能够充分满足党政领导、部门决策管理和基层数据交流的需要，我们紧紧围绕区委区政府中心工作，广泛征求兄弟部门意见建议，推出了统计数据月报小册子服务，除了统计专业数据外，还涵盖了领导关心、部门关注的区级财政税收情况、惠民工程、就业和社会保障、科技创新、政府事务办理概况等热点数据，方便了党委政府评估全区经济社会运行情况，受到全区一致好评。

（二）统计改革创新不断迈出新步伐                                                 

全局上下将改革创新视为统计发展的不竭动力，坚持把不断完善统计工作制度、改进统计工作方法、探索基层统计服务模式作为促进统计改革创新的主要手段。

1、认真做好名录库维护管理。基本单位名录库作为统计部门各项数据处理的基础数据库，历来是决定统计数据质量的关键环节。今年以来，我们以基本单位名录库更新工作为抓手，紧盯“四上单位”新增入库工作，指导各街道对区域内新企业、新情况进行梳理分析，对满足“四上单位”标准的实施动态监测，为新增入库工作打下良好基础，目前，第一批新增审核入库的“四上单位”已达到72家，后续正在陆续审核。

2、扎实推进企业一套表改革。顺利完成战略性新兴产业总产值、第三方电子商务销售额、创新调查年报工作。为满足统计改革需要，“企业一套表”区局、街道两级管理由外网改为内网平台操作后，及时升级改造了各街道内网环境，全部实现高速光纤互联互通。各专业通过走访企业，实地指导企业正确进行一套表联网直报、完善统计台帐，为企业一套表上报制度改革成功奠定了基础。我们的《走访企业工作制度》在全省企业统计规范化指导业务培训会上也获得兄弟单位普遍好评。

3、积极探索统计调查方法制度革新。认真研究固定资产投资双轨制改革带来的投资调查范围、计算方法以及数据采集方式的变化，在全面开展摸底调查的基础上，强化对统计人员的专项培训，认真讲解改革方案、指标内涵、报表报送、程序应用等知识，固投双轨制改革现已有序推进。严格按照市局工业能源“互联网+南京一体化标准工作法”要求，结合我区实际，出台了《秦淮区工业、能源统计上报应急行动方案》、《秦淮区一体化统计调查标准工作法方案》等一系列文件制度，形成了具有地方特色的工业能源一体化统计调查流程，为进一步推进统计调查方法制度革新打开了新思路。

（三）统计工作质量不断提升新层次

始终坚持从基层统计实际出发，加强街道社区基础建设，严格把牢统计数据质量控制的第一道关卡，努力提升全区统计工作质量。

1、巩固规范化建设成果。一是积极对已通过规范化达标验收的街道开展“回头看”，协助街道进一步完善统计规范化业务流程。组织大光路街道、瑞金路街道、光华路街道顺利通过市局规范化建设“回头看”抽查，指导高新园区顺利通过市级统计规范化检查验收；二是推动部门统计规范化建设。印发《2015年秦淮区部门统计规范化建设实施工作计划》，明确了部门统计规范化建设各项任务。对部门统计规范化创建责任单位开展业务培训，并现场印发部门统计工作规范建设验收评分表，将部门统计工作规范化管理落在了实处，目前，发改局、文化局、高新园区、夫管局等单位顺利通过我局验收。

2、高质量完成各类统计调查任务。在全区112个社区明确了协统员，各项统计调查活动依法依规管理。及时成立了区1%人口抽样工作领导小组，对1%人口抽样调查工作进行了精心组织和科学安排，通过开展广泛深入的宣传活动、组织PDA使用、入户询问技巧、查缺补漏等各方面的专项业务培训、实行统一审核、集中反馈、限时查询的数据质量控制方法等举措，有序开展1%人口抽样调查工作，现入户登记工作已圆满完成。顺利开展了住户调查、幸福都市满意度调查、企业创新调查、小微企业专项调查、旅游及相关产业消费结构现场调查等调查活动，比较全面地掌握了居民收入状况、企业经营状况、社会消费结构等数据，为党委政府提供了第一手决策依据。

3、不断提高统计执法水平。目前，全局所有人员均持有统计执法检查证，并设置了专门的法制管理岗位，执法设备和执法条件完备。定期召开全区各街道分管领导、统计科长、统计员参加的街道统计工作推进会，将统计法制宣传列为会议议程。积极开展统计专项执法检查，加强对源头数据质量的监督检查，重点严查瞒报、拒报、漏报、违法代填代报等违法行为，全年完成对50家企业的统计监审，对4家违法违规企业依法进行了查处，统计执法水平有了显著提升。

第二部分秦淮区统计局2015年度部门决算表

 见附件

第三部分秦淮区统计局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

秦淮区统计局2015年度收入、支出总计867.82万元，与上年相比收、支总计各减少86.68万元，减少9.08%。主要原因是财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少，其中：财政拨款收入减少55.03万元，一般公共服务支出减少141.07万元，年末结转和结余增加45.99万元。

（一）收入总计867.82万元。包括：

1．财政拨款收入801.52万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少55.03万元，减少6.42%。主要原因是一般公共服务支出收入减少。

2．年初结转和结余 66.3万元，主要为秦淮区统计局上年结转本年使用的专项统计业务费等资金。

（二）支出总计 867.82万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出625.58 万元，主要用于行政运行。与上年相比减少141.07万元，减少18.4 %。主要原因是专项统计业务费减少。

2．社会保障和就业（类）支出15.37万元，主要用于退休费。与上年相比增加4.73万元，增长44.45%。主要原因是退休费增加。

3．住房保障支出81.93万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加3.64万元，增长4.65%，主要原因是公积金增加。

4．年末结转和结余 144.94万元，为单位结转下年的项目支出结余和经营结余。主要为秦淮区统计局本年度预算安排的专项统计业务无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

秦淮区统计局本年收入合计801.52万元，全部为财政拨款收入801.52 万元。

三、支出决算情况说明

秦淮区统计局本年支出合计722.88万元，其中：基本支出638.5万元，占 88.33 %；项目支出 84.38 万元，占 11.67 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

秦淮区统计局2015年度财政拨款收、支总决算 867.75  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少86.72万元，减少9.09%。主要原因是一般公共服务支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。秦淮区统计局2015年财政拨款支出 722.81  万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少132.78万元，减少15.52%。主要原因是一般公共服务支出减少。

秦淮区统计局2015年度财政拨款支出年初预算为  701.8万元，支出决算为722.8万元，完成年初预算的103 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为603万元，支出决算为638.5万元，完成年初预算的 105.9 %。决算数大于预算数的主要原因工资福利增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

秦淮区统计局2015年度财政拨款基本支出 638.43 万元，其中：

（一）人员经费601.09万元。主要包括：基本工资94.93万元、津贴补贴198.96万元、奖金81.87万元、社会保障缴费76.23万元、绩效工资50.18万元、退休费15.37万元、住房公积金45.9万元、提租补贴11.35万元、购房补贴24.66万元、其他对个人和家庭的补助支出1.64万元。

（二）公用经费37. 34万元。主要包括：办公费6.72万元、邮电费3.32万元、差旅费0.2万元、培训费1.51万元、公务接待费0.35万元、福利费6万元、其他交通费用14.41万元、其他商品和服务支出0.08万元、专用设备购置4.75万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。秦淮区统计局2015年一般公共预算财政拨款支出 722.8万元，与上年相比减少132.79万元，减少15.52%。主要原因是一般服务支出减少。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为701.8万元，支出决算为722.8万元，完成年初预算的103 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦淮区统计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.43 万元，其中：

（一）人员经费601.09万元。主要包括：基本工资94.93万元、津贴补贴198.96万元、奖金81.87万元、社会保障缴费76.23万元、绩效工资50.18万元、退休费15.37万元、住房公积金45.9万元、提租补贴11.35万元、购房补贴24.66万元、其他对个人和家庭的补助支出1.64万元。

（二）公用经费 37. 34 万元。主要包括：办公费6.72万元、邮电费3.32万元、差旅费0.2万元、培训费1.51万元、公务接待费0.35万元、福利费6万元、其他交通费用14.41万元、其他商品和服务支出0.08万元、专用设备购置4.75万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

秦淮区统计局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的  0 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0  万元，完成预算的  0  0%。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。

3．公务接待费2万元。其中：

（1）国内公务接待支出 0.58  万元，完成预算的 29 %，决算数小于预算数的主要原因减少接待规模。国内公务接待主要为工作需要接待等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 8 批次60人次。主要为接待工作误餐。

秦淮区统计局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的  0  %。

秦淮区统计局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.64万元（预算时在办公费体现，未单列）。2015 年度全年组织培训25个，组织培训150人次。主要为培训业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

秦淮区统计局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出32.57万元，比2014年减少2.93万元，降低8.25 %。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个个和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出，主要是办公设备购置。