| 索 引 号： | 012982179/2017-00124 | 主题分类： | 科技、教育 |
| 组配分类： | 财政决算 | 体裁分类： | 公告 |
| 发布机构： | 秦淮区教育局 | 生成日期： | 2017-08-31 |
| 生效日期： | 2017-08-31 | 废止日期： | |
| 信息名称： | 2016年度南京市秦淮区教育局决算公开 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | 2016年度南京市秦淮区教育局决算公开 | |
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2016年度南京市秦淮区教育局决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 南京市秦淮区教育局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 南京市秦淮区教育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草本区教育工作的制度、意见，并组织实施。
（二）研究本区教育发展战略，统筹规划、协调指导本区教育体制和办学体制等方面的改革；制定本区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施；推进义务教育优质均衡发展。
（三）综合管理本区基础教育（含学前教育）、中等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；指导、协调本区有关部门的教育工作；负责本区教育督导评估工作。
（四）主管本区教师队伍建设工作；负责本区教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生来本区就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
（五）负责本区教育法制建设工作，指导本区各学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
（六）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理区级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金，归口管理国（境）外对本区的教育援助和贷款；指导本区教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。
（七）根据本区教育事业发展需要，指导和组织实施本区各类学校资源整合及布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
（八）综合管理本区各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；严格规范学校办学行为，切实减轻中小学生过重课业负担，全面实施素质教育；规划并组织实施教育信息化工作。
（九）主管本区教育的招生工作；归口管理本区学历教育的考试、考核工作，管理本区中等教育、高等教育自学考试等工作。
（十）负责本区教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作；负责学校重大安全事件的处置工作。
（十一）负责本区社会力量举办的以中小学生为对象的和个人、私营企业举办的中等及以下非学历教育机构的有关审批事宜。
（十二）负责管理本区教育系统的对外合作交流工作。
（十三）统筹协调和指导本区语言文字工作。
（十四）领导教育系统各单位和党组织关系在区委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作以及统战、群团工作；负责人大、政协交办的提案、意见、建议的办理和答复工作。
（十五）负责本区教育系统干部队伍建设的指导、协调工作；负责局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位离退休干部的管理和服务工作。
（十六）负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。
（十七）承办区委、区政府和上级教育部门交办及相关部门待协调配合的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
秦淮区教育系统共有75个财政全额拨款预算单位，其中行政单位(局本级)1个，下属事业单位74个。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，全区教育工作抢抓“十三五”开局之年发展机遇，围绕“全面深化教育综合改革，推进更高水平优质均衡”主题，坚持以改革创新为动力，以提升质量为核心，各方面工作取得了显著进展。
一、持续增加教育资源供给
（一）推进基础设施建设。顺利接受市教育局对我区中小学校舍修建与管理工作的专项检查，并荣获南京市“2015年度中小学校舍修建与管理工作”基建管理、校舍安全管理单项奖。
（二）大力改善办学条件。开展全区学校教育装备情况调研，全面制定全区教育系统年度装备计划，紧抓省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目、市新优质初中创建等契机，着力缩小校际办学差距。
二、持续推进重点改革项目
2016年，全区教育综合改革各项工作紧紧围绕《中共南京市秦淮区委全面深化改革领导小组2016年工作要点》总体要求，有序推进。9月，区委区政府隆重召开全区教育工作会议，正式印发《秦淮区关于深化教育领域综合改革的实施意见》，对教育领域10项重点改革作了全面部署。目前，教育局正组织筹措分项改革实施方案，明确分管领导和责任科室，全面铺开各项教育综合改革。
（一）实施学前教育提升工程
1、“三项工程”大力实施。目前，全区有独立法人幼儿园69所（79处园址），省优质园比例达82.4%，名列全市第一；公办园和民办惠民幼儿园共49所，公办和民办惠民学位占比达80.5%，在全市领先。
2、创新项目成效凸显。“十二五”期间，全区学前教育优质资源惠及幼儿基本做到全覆盖。以幼教联盟、男教师联盟、幼教导师团等我区首创的全市亮点改革创新项目为载体，扩大优质资源的覆盖面。
（二）实现义务教育优质资源再放大
1、创新“名校联盟化管理”。2016年9月，秦淮区召开教育工作会议，出台了《秦淮区关于深化教育领域综合改革的实施意见》，确定了“优质、特色、多样、均衡”的教育发展定位。
2、深入推进“一体化托管”办学。按照“资源共享、制度共建、教研共进、和谐共生”的共建原则，在学校管理上做到“七统一”，即：管理统一要求、教师统一安排、课程统一设置、教研统一备课、调研统一实施、活动统一策划、评价统一标准。
（三）推进特殊儿童少年随班就读工作。持续推进“南京市特殊儿童少年随班就读实验区”（国家级）建设工作。
（四）探索教育管理体制改革。强化教育督导职能，以创建“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）”为抓手，积极探索基于教育管、办、评分离要求的教育督导评价方式方法。
三、持续提升各项工作水平
（一）提高教育治理水平。持续开展基于校情、学情的质量监控、教学视导和素质教育督导。加强教学过程管理，组织各学段系列主题研讨和研训活动，关注质量监控中反馈的问题，坚持问题导向，着力提升教育教学质量。
（二）抓实学校课程建设。持续推进幼儿园课程游戏化建设。坚持以项目建设为抓手，以文化导向引领学校内涵发展和特色生成，落实“1+1”结对共建，促进建设学校和共建学校共同提升，带动了区域内小学特色文化建设。
（三）助推课堂教学改革。幼儿园承担全国学前教育年会、全国游戏研讨会、全省幼儿园师资培训及全市课程展示活动。小学探索创设适合学生个性化自主学习的课堂环境，切实减轻课业负担。
（四）提升师资队伍水平。以研促教、以研促学，持续发挥区教育学会、区教育科学研究中心、区名师工作室的引领作用，夯实学科基地、学科中心组建设，提升全区教师教育教学水平。
（五）力促学生全面发展。深入推进社会主义核心价值观教育，把融入中小学教育的全过程作为推进社会主义核心价值观教育的主导举措。有效推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进师生头脑，弘扬中华传统美德教育。
（六）加强国际交流合作。组织运行“南京学前教育研究与国际交流中心”，拓展境内外幼教学术交流与合作空间，持续提升区域学前教育国际化水平。职业教育积极与国际接轨，教育国际交流与开放程度进一步提升。
（七）落实困难学生资助。继续实施家庭经济困难学生资助全覆盖，进一步完善助学体系。全年共资助在校家庭经济困难学生2876人／次，累计发放资助金额360.79万元；落实国家职业教育阶段免学费政策，共免除3554名学生学费共计912.56万元。
第二部分 南京市秦淮区教育局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：南京市秦淮区教育局汇总 2016年度 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 145,949.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 一、基本支出 | 52 | 124,160.86 | |
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 42,599.29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 4 | 5,327.88 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 166,676.30 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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| |
| 六、其他收入 | 7 | 15,307.49 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|
|
| |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|
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| |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
|
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| |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|
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| |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
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|
| |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|
|
| |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|
|
| |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|
|
| |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|
|
| |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|
|
| |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|
|
| |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|
|
| |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|
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| |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|
|
| |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 83.85 |
|
|
| |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
|
|
| |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
|
|
| |
| 本年收入合计 | 24 | 166,585.29 | 本年支出合计 | 57 | 166,760.15 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 3,117.86 | 结余分配 | 58 | 2,484.34 | ||||
| 年初结转和结余 | 26 | 44,131.46 | 年末结转和结余 | 59 | 44,590.11 | ||||
|
| 27 |
|
| 60 | 0.00 | ||||
| 总计 | 28 | 213,834.60 | 总计 | 61 | 213,834.60 | ||||
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 166,585.29 | 145,949.92 | 0.00 | 5,327.88 | 0.00 | 0.00 | 15,307.49 | ||||
| 205 | 教育支出 | 166,578.16 | 145,949.90 | 0.00 | 5,327.88 | 0.00 | 0.00 | 15,300.37 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,698.83 | 1,698.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050101 | 行政运行 | 1,698.83 | 1,698.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 116,947.83 | 104,642.91 | 0.00 | 3,798.93 | 0.00 | 0.00 | 8,505.98 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 16,265.31 | 13,837.06 | 0.00 | 2,253.26 | 0.00 | 0.00 | 174.98 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 39,693.23 | 39,262.12 | 0.00 | 389.11 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 24,715.07 | 23,548.74 | 0.00 | 306.33 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 17,376.65 | 16,526.42 | 0.00 | 850.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 18,897.57 | 11,468.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,429.00 | |||
| 20503 | 职业教育 | 9,236.41 | 7,744.86 | 0.00 | 1,423.55 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | |||
| 2050302 | 中专教育 | 7,802.92 | 6,311.37 | 0.00 | 1,423.55 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | |||
| 2050304 | 职业高中教育 | 200.32 | 200.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,233.17 | 1,233.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20505 | 广播电视教育 | 308.46 | 271.46 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050501 | 广播电视学校 | 308.46 | 271.46 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20507 | 特殊教育 | 992.22 | 992.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 992.22 | 992.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 1,536.06 | 1,506.06 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050801 | 教师进修 | 1,389.06 | 1,359.06 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17,100.83 | 16,277.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.53 | |||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 3,220.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13,880.83 | 13,277.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.53 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 18,757.52 | 12,816.26 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 5,902.86 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 18,757.52 | 12,816.26 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 5,902.86 | |||
| 229 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |||
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 166,760.15 | 124,160.86 | 42,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 166,676.30 | 124,082.13 | 42,594.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050101 | 行政运行 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 119,800.23 | 101,997.90 | 17,802.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 14,376.64 | 10,879.96 | 3,496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 40,959.34 | 40,752.34 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 25,652.43 | 24,057.19 | 1,595.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 15,623.86 | 15,186.19 | 437.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 23,187.96 | 11,122.22 | 12,065.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20503 | 职业教育 | 9,609.20 | 8,809.70 | 799.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050301 | 初等职业教育 | 12.28 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050302 | 中专教育 | 8,163.43 | 7,756.53 | 406.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050304 | 职业高中教育 | 200.32 | 185.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,233.17 | 868.01 | 365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20505 | 广播电视教育 | 300.88 | 300.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050501 | 广播电视学校 | 300.88 | 300.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20507 | 特殊教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 1,614.82 | 1,614.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050801 | 教师进修 | 1,467.82 | 1,467.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,492.52 | 1,912.94 | 10,579.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,188.91 | 20.00 | 1,168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11,303.61 | 1,892.94 | 9,410.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 20,301.32 | 6,901.56 | 13,399.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 20,301.32 | 6,901.56 | 13,399.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 83.84 | 78.73 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 83.84 | 78.73 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 145,949.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 144,171.83 | 144,171.83 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 78.73 | 0.00 | 78.73 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 145,949.92 | 本年支出合计 | 54 | 144,250.57 | 144,171.83 | 78.73 |
|
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 41,871.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 43,570.44 | 43,537.32 | 33.13 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 41,759.23 | 基本支出结转 | 57 | 7,387.27 | 7,354.14 | 33.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 111.86 | 项目支出结转和结余 | 58 | 36,183.18 | 36,183.18 | 0.00 |
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
| 收入总计 | 30 | 187,821.01 | 支出总计 | 60 | 187,821.01 | 187,709.15 | 111.86 |
五、 财政拨款支出决算表
财政拨款支出决算表
公开05表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 144,250.57 | 105,876.16 | 38,374.41 | ||||
| 205 | 教育支出 | 144,171.82 | 105,797.43 | 38,374.39 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | |||
| 2050101 | 行政运行 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 107,074.53 | 91,085.10 | 15,989.43 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 11,517.42 | 8,381.42 | 3,136.00 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 39,585.69 | 39,378.69 | 207.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 24,748.96 | 23,564.17 | 1,184.79 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 14,551.70 | 14,118.15 | 433.55 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,670.76 | 5,642.67 | 11,028.09 | |||
| 20503 | 职业教育 | 7,854.10 | 7,054.60 | 799.50 | |||
| 2050301 | 初等职业教育 | 12.28 | 0.00 | 12.28 | |||
| 2050302 | 中专教育 | 6,408.33 | 6,001.43 | 406.90 | |||
| 2050304 | 职业高中教育 | 200.32 | 185.16 | 15.16 | |||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,233.17 | 868.01 | 365.16 | |||
| 20505 | 广播电视教育 | 271.46 | 271.46 | 0.00 | |||
| 2050501 | 广播电视学校 | 271.46 | 271.46 | 0.00 | |||
| 20507 | 特殊教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | |||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 1,531.86 | 1,531.86 | 0.00 | |||
| 2050801 | 教师进修 | 1,384.86 | 1,384.86 | 0.00 | |||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,171.89 | 1,722.64 | 10,449.25 | |||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,168.91 | 0.00 | 1,168.91 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11,002.98 | 1,722.64 | 9,280.34 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 12,710.65 | 1,587.44 | 11,123.21 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 12,710.65 | 1,587.44 | 11,123.21 | |||
| 229 | 其他支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | |||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
六、 财政拨款基本支出决算表
财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 67,335.41 | 302 | 商品和服务支出 | 11,140.72 | 310 | 其他资本性支出 | 1,139.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 19,451.04 | 30201 | 办公费 | 2,463.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,124.05 | 30202 | 印刷费 | 108.60 | 31002 | 办公设备购置 | 569.75 | |
| 30103 | 奖金 | 283.45 | 30203 | 咨询费 | 4.37 | 31003 | 专用设备购置 | 492.33 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11,154.94 | 30204 | 手续费 | 12.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.01 | 30205 | 水费 | 309.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31,807.20 | 30206 | 电费 | 673.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,136.47 | 30207 | 邮电费 | 229.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 367.24 | 30209 | 物业管理费 | 591.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25,126.65 | 30211 | 差旅费 | 57.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 38.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 374.72 | 30213 | 维修(护)费 | 2,587.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 5.04 | 30214 | 租赁费 | 14.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.74 | 30215 | 会议费 | 7.34 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 686.51 | 30216 | 培训费 | 342.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 68.11 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 54.35 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 1,134.21 | |
| 30307 | 医疗费 | 533.29 | 30218 | 专用材料费 | 404.32 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 144.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 1,134.21 | |
| 30309 | 奖励金 | 23.72 | 30225 | 专用燃料费 | 11.66 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,667.81 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 6,592.31 | 30227 | 委托业务费 | 141.12 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 8,953.52 | 30228 | 工会经费 | 846.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 4,621.89 | 30229 | 福利费 | 123.63 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.44 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,188.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.92 |
|
|
| |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 360.32 |
|
|
| |
| 人员经费合计 | 92,462.05 | 公用经费合计 | 13,414.11 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 144,171.83 | 105,797.43 | 38,374.41 | ||||
| 205 | 教育支出 | 144,171.82 | 105,797.43 | 38,374.39 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | |||
| 2050101 | 行政运行 | 1,675.66 | 1,675.66 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 107,074.53 | 91,085.10 | 15,989.43 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 11,517.42 | 8,381.42 | 3,136.00 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 39,585.69 | 39,378.69 | 207.00 | |||
| 2050203 | 初中教育 | 24,748.96 | 23,564.17 | 1,184.79 | |||
| 2050204 | 高中教育 | 14,551.70 | 14,118.15 | 433.55 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,670.76 | 5,642.67 | 11,028.09 | |||
| 20503 | 职业教育 | 7,854.10 | 7,054.60 | 799.50 | |||
| 2050301 | 初等职业教育 | 12.28 | 0.00 | 12.28 | |||
| 2050302 | 中专教育 | 6,408.33 | 6,001.43 | 406.90 | |||
| 2050304 | 职业高中教育 | 200.32 | 185.16 | 15.16 | |||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,233.17 | 868.01 | 365.16 | |||
| 20505 | 广播电视教育 | 271.46 | 271.46 | 0.00 | |||
| 2050501 | 广播电视学校 | 271.46 | 271.46 | 0.00 | |||
| 20507 | 特殊教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | |||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 881.67 | 868.67 | 13.00 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 1,531.86 | 1,531.86 | 0.00 | |||
| 2050801 | 教师进修 | 1,384.86 | 1,384.86 | 0.00 | |||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,171.89 | 1,722.64 | 10,449.25 | |||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,168.91 | 0.00 | 1,168.91 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11,002.98 | 1,722.64 | 9,280.34 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 12,710.65 | 1,587.44 | 11,123.21 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 12,710.65 | 1,587.44 | 11,123.21 | |||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 67,335.41 | 302 | 商品和服务支出 | 11,093.21 | 310 | 其他资本性支出 | 1,129.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 19,451.04 | 30201 | 办公费 | 2,455.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,124.05 | 30202 | 印刷费 | 108.60 | 31002 | 办公设备购置 | 560.53 | |
| 30103 | 奖金 | 283.45 | 30203 | 咨询费 | 4.37 | 31003 | 专用设备购置 | 492.33 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11,154.94 | 30204 | 手续费 | 12.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.01 | 30205 | 水费 | 309.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31,807.20 | 30206 | 电费 | 673.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,136.47 | 30207 | 邮电费 | 229.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 367.24 | 30209 | 物业管理费 | 591.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25,126.65 | 30211 | 差旅费 | 56.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 38.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 374.72 | 30213 | 维修(护)费 | 2,572.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 5.04 | 30214 | 租赁费 | 14.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.74 | 30215 | 会议费 | 7.34 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 686.51 | 30216 | 培训费 | 342.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 68.11 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 54.35 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 1,112.21 | |
| 30307 | 医疗费 | 533.29 | 30218 | 专用材料费 | 383.48 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 144.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 1,112.21 | |
| 30309 | 奖励金 | 23.72 | 30225 | 专用燃料费 | 11.66 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,667.81 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 6,592.31 | 30227 | 委托业务费 | 141.12 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 8,953.52 | 30228 | 工会经费 | 846.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 4,621.89 | 30229 | 福利费 | 123.63 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.44 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,188.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.50 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 360.32 |
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| 人员经费合计 | 92,462.05 | 公用经费合计 | 13,335.37 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| “三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 122.19 | 45.92 | 20.47 | 0.00 | 20.47 | 55.80 | 9.66 | 760.90 |
| 相关统计数： | |||||||
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
| 因公出国（境）团组数(个) | 18 | 因公出国（境）人次数(人) | 19 | ||||
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 13 | ||||
| 国内公务接待批次(个) | 708 | 国内公务接待人次(人) | 6,737 | ||||
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||
| 召开会议次数(个) | 39 | 参加会议人次(人) | 156 | ||||
| 组织培训次数(个) | 143 | 参加培训人次(人) | 1653 | ||||
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
十、 政府性基金财政拨款收入支出决算表
政府性基金财政拨款收入支出决算表
公开10表
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 111.86 | 0.00 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 33.13 | ||||
| 229 | 其他支出 | 111.86 | 0.00 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 33.13 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 111.86 | 0.00 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 33.13 | |||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 111.86 | 0.00 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 33.13 | |||
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| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | ||||||||||
十一、 机关运行经费支出决算表
机关运行经费支出决算表
公开11表
| 项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | ||
| 栏 次 |
| 1 | |
| 合 计 | 1 | 1,674.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | 541.82 |
| 30201 | 办公费 | 3 | 122.04 |
| 30202 | 印刷费 | 4 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5 | 4.00 |
| 30204 | 手续费 | 6 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 7 | 0.65 |
| 30206 | 电费 | 8 | 16.65 |
| 30207 | 邮电费 | 9 | 11.85 |
| 30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 11 | 39.91 |
| 30211 | 差旅费 | 12 | 5.49 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 7.62 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14 | 4.70 |
| 30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 16 | 4.54 |
| 30216 | 培训费 | 17 | 6.63 |
| 30217 | 公务接待费 | 18 | 0.24 |
| 30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 22 | 31.54 |
| 30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 24 | 15.20 |
| 30229 | 福利费 | 25 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27 | 37.45 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 233.32 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 1,112.21 |
| 307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 32 | 20.51 |
| 399 | 其他支出 | 33 | 0.00 |
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||
十二、 采购情况表
采购情况表
公开12表
| 项目 | 行次 | 采购决算 | |||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合 计 | 1 | 6,889.04 | 6,273.17 | 615.87 | |
| 货物 | 2 | 6,332.93 | 5,730.48 | 602.45 | |
| 工程 | 3 | 315.97 | 304.97 | 11.00 | |
| 服务 | 4 | 240.14 | 237.72 | 2.42 | |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
见附件：《2016年决算南京市秦淮区教育局汇总（决算公开12张表）》
第三部分 南京市秦淮区教育局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市秦淮区教育局2016年度收入、支出总计213834.60万元，与上年相比收、支总计各增加47582.42万元，增长28.62%。主要原因是当年增加教育重点建设项目投入、省市级转移支付资金未列入年初预算、生均公用经费提标、人员经费政策性调整及补发等因素。其中：
（一）收入总计166585.29万元。包括：
1．财政拨款收入145949.92万元，为当年从市级财政、区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加15338.68万元，增长11.74%。主要原因是当年增加教育重点建设项目投入、省市级转移支付资金未列入年初预算、生均公用经费提标、调整补发公积金等因素。
2．事业收入5327.88万元，为下属事业单位收取学费、幼儿保育费等取得的收入。与上年相比减少114.19万元，减少2.1%。主要原因是在正常满足学校教育教学运行的前提下，学校从财政专户申请返还的学费和保育费减少。
3．其他收入15307.49万元，为下属事业单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是下拨上一年度结余结转的专项及教育费附加。与上年相比增加5652.29万元，增长58.54%。主要原因是项目实施进度推迟，产生了财政专项资金的结转结余增加。
4. 用事业基金弥补收支差额3117.86万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为下属事业单位使用以前年度的事业基金弥补当年支出缺口的资金。
5．年初结转和结余44131.46万元，主要为下属事业单位上年结转本年使用的财政专项及教育费附加等资金。
（二）支出总计166760.15万元。包括：
1．教育支出（类）支出166676.30万元，主要用于行政运行1675.66万元、学前教育14376.64万元、小学教育40959.34万元、初中教育25652.43万元、高中教育15623.86万元、其他普通教育支出23187.96万元、初等职业教育12.28万元、中专教育8163.43万元、职业高中教育200.32万元、其他职业教育1233.17万元、广播电视学校300.88万元、特殊学校教育881.67万元、教师进修1467.82万元、其他进修及培训147.00万元、城市中小学校舍建设1188.91万元、其他教育费附加安排的支出11303.61万元、其他教育支出20301.32万元。与上年相比增加47963.61万元，增长40.40%。主要原因是财政增加对教育投入，包括校舍建设改造、提高生均公用经费标准、省市级转移支付资金未列入年初预算、调整补发公积金等。
2．其他支出（类）支出83.84万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出5.11万元、用于教育事业的彩票公益金支出78.73万元。与上年相比增加55.71万元，增长197.97%。主要原因是对于未成年人校外活动场所的活动补助。
3．结余分配2484.34万元，为单位当年结余的分配情况，主要是下属事业单位对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比减少770.56万元，减少23.67%。主要原因是政府加大对教育投入，保障了学校的正常运转，学校也减少了非财政性资金的申请返还。
4．年末结转和结余44590.11万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为教育局与下属事业单位本年度预算安排的教育重点项目等因故无法按原计划实施，待项目顺利推进后按项目进度支付资金及下属各单位当年未使用完的财政结转结余资金。
二、收入决算情况说明
南京市秦淮区教育局本年收入合计166585.29万元，其中：财政拨款收入145949.92万元，占87.61%；事业收入5327.88万元，占3.20%；其他收入15307.49万元，占9.19%。
三、支出决算情况说明
南京市秦淮区教育局本年支出合计166760.15万元，其中：基本支出124160.86万元，占74.45%；项目支出42599.29万元，占25.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市秦淮区教育局2016年度财政拨款收、支总决算187821.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加41480.14万元，增长28.34%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加15546.89万元，政府性基金预算财政拨款减少208.22万元，年初结转结余增加26141.47万元。教育支出增加39850.40万元，科学技术支出减少0.80万元，文化体育与传媒支出减少19.30万元，城乡社区支出减少30.00万元，其他支出增加50.59万元，年末财政拨款结转和结余增加1629.25万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区教育局2016年财政拨款支出 144250.57万元，占本年支出合计的76.80%。与上年相比，财政拨款支出增加39850.82万元，增长27.63%。主要原因是增人增资、基本建设和技术装备投入增加。其中：学前教育支出增加3840.23万元、小学教育支出增加7082.92万元、初中教育支出增加6531.71万元、高中教育支出增加240.77万元、其他普通教育支出增加14110.35万元、中专教育增加1782.55万元、其他职业教育支出997.65万元、城市中小学校舍建设支出增加338.55万元、其他教育费附加安排的支出增加322.53万元、其他教育支出增加4336.73万元。
南京市秦淮区教育局2016年度财政拨款支出年初预算为 99236.71万元，支出决算为144,250.57万元，完成年初预算的145.36%。决算数大于年初预算的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算、生均公用经费提标、人员经费政策性调整及补发等因素。其中：
（一）教育支出（类）
1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1238.56 万元，支出决算为 1675.66万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于预算数的主要原因人员经费政策性调整及补发等因素。
2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6294.95 万元，支出决算为 11517.42万元，完成年初预算的 182.96 %。决算数大于预算数的主要原因省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 30162.09 万元，支出决算为 39585.69 万元，完成年初预算的 131.24%。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；生均公用经费提标；人员经费政策性调整及补发等原因。
4. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 16247.04 万元，支出决算为 24748.96 万元，完成年初预算的 152.33 %。决算数大于预算数的主要原因省市级转移支付资金未列入年初预算；生均公用经费提标；人员经费政策性调整及补发等原因。
5. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12776.57 万元，支出决算为 14551.70万元，完成年初预算的 113.89 %。决算数大于预算数的主要原因省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 740.00 万元，支出决算为 16670.76 万元，完成年初预算的 2252.81%。决算数大于预算数的主要原因是发放人员经费政策性调整及补发、教育重点建设项目等因素。
7. 职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 1228.00 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
8. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 4387.35 万元，支出决算为 6408.33 万元，完成年初预算的 146.06 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
9. 职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 200.32 万元，完成年初预算的 20032.00 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
10. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 1233.17 万元，完成年初预算的 123317.00 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
11. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为164.60万元，支出决算为 271.46 万元，完成年初预算的 164.92 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
12. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 768.03 万元，支出决算为 881.67 万元，完成年初预算的 114.80 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
13. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1010.72 万元，支出决算为 1384.86万元，完成年初预算的 137.02 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
14. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.00万元，完成年初预算的 14700 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
15. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 3000.00万元，支出决算为 1168.91万元，完成年初预算的 38.96 %。决算数小于预算数的主要原因 部分建设项目施工进度延缓，资金支付进度推迟。
16. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 11892.60万元，支出决算为 11002.98万元，完成年初预算的 92.52 %。决算数大于预算数的主要原因部分建设项目施工进度延缓，资金支付进度推迟。
17. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 10554.20 万元，支出决算为 12710.65万元，完成年初预算的 120.43 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
18. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的 7873.00 %。决算数大于预算数的主要原因是在编制下一年度预算时无法预测当年结余结转资金总量，所以未能在年初预算中安排结余结转资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市秦淮区教育局2016年度财政拨款基本支出105876.16万元，其中：
（一）人员经费92462.05万元。主要包括：基本工资19451.04万元、津贴补贴3124.05万元、奖金283.45万元、其他社会保障缴费11154.94万元、伙食补助费11.01万元、绩效工资31807.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费1136.47万元、其他工资福利支出367.24万元、退休费374.72万元、退职（役）费5.04万元、抚恤金2.74万元、生活补助686.51万元、医疗费533.29万元、助学金144.42万元、奖励金23.72万元、住房公积金6592.31万元、提租补贴8953.52万元、购房补贴4621.89万元、其他对个人和家庭的补助支出3188.49万元。
（二）公用经费13414.11万元。主要包括：办公费2463.57万元、印刷费108.60万元、咨询费4.37万元、手续费12.36万元、水费309.46万元、电费673.91万元、邮电费229.33万元、物业管理费591.34万元、差旅费57.54万元、因公出国（境）费用38.02万元、维修（护）费2587.52万元、租赁费14.42万元、会议费7.34万元、培训费342.64万元、公务接待费54.35万元、专用材料费404.32万元、专用燃料费11.66万元、劳务费1667.81万元、委托业务费141.12万元、工会经费846.93万元、福利费123.63万元、公务用车运行维护费18.82万元、其他交通费用65.44万元、税金及附加费用5.92万元、其他商品和服务支出360.32万元、办公设备购置569.75万元、专用设备购置492.33万元、信息网络及软件购置更新8.98万元、其他资本性支出68.11万元、事业单位补贴1134.21万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区教育局2016年一般公共预算财政拨款支出144171.83万元，与上年相比增加39800.29万元，增长38.13%。主要原因是省市级转移支付资金投入增加及增人增资等因素。南京市秦淮区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99236.71万元，支出决算为144171.83万元，完成年初预算的145.28%。决算数大于年初预算的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算、生均公用经费提标、调整补发公积金等因素。其中：
（一）教育支出（类）
1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1238.56 万元，支出决算为 1675.66万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于预算数的主要原因人员经费政策性调整及补发等因素。
2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6294.95 万元，支出决算为 11517.42万元，完成年初预算的 182.96 %。决算数大于预算数的主要原因省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 30162.09 万元，支出决算为 39585.69 万元，完成年初预算的 131.24%。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；生均公用经费提标；人员经费政策性调整及补发等原因。
4. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 16247.04 万元，支出决算为 24748.96 万元，完成年初预算的 152.33 %。决算数大于预算数的主要原因省市级转移支付资金未列入年初预算；生均公用经费提标；人员经费政策性调整及补发等原因。
5. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12776.57 万元，支出决算为 14551.70万元，完成年初预算的 113.89 %。决算数大于预算数的主要原因省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 740.00 万元，支出决算为 16670.76 万元，完成年初预算的 2252.81%。决算数大于预算数的主要原因是发放人员经费政策性调整及补发、助学金提标，教育重点建设项目等因素。
7. 职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 1228.00 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
8. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 4387.35 万元，支出决算为 6408.33 万元，完成年初预算的 146.06 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
9. 职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 200.32 万元，完成年初预算的 20032.00 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
10. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 1233.17 万元，完成年初预算的 123317.00 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
11. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为164.60万元，支出决算为 271.46 万元，完成年初预算的 164.92 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
12. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 768.03 万元，支出决算为 881.67 万元，完成年初预算的 114.80 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
13. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1010.72 万元，支出决算为 1384.86万元，完成年初预算的 137.02 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算；人员经费政策性调整及补发等原因。
14. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.00万元，完成年初预算的 14700 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
15. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 3000.00万元，支出决算为 1168.91万元，完成年初预算的 38.96 %。决算数小于预算数的主要原因 部分建设项目施工进度延缓，资金支付进度推迟。
16. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 11892.60万元，支出决算为 11002.98万元，完成年初预算的 92.52 %。决算数大于预算数的主要原因部分建设项目施工进度延缓，资金支付进度推迟。
17. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 10554.20 万元，支出决算为 12710.65万元，完成年初预算的 120.43 %。决算数大于预算数的主要原因是省市级转移支付资金未列入年初预算等原因。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京市秦淮区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105797.42万元，其中：
（一）人员经费92462.05万元。主要包括：基本工资19451.04万元、津贴补贴3124.05万元、奖金283.45万元、其他社会保障缴费11154.94万元、伙食补助费11.01万元、绩效工资31807.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费1136.47万元、其他工资福利支出367.24万元、退休费374.72万元、退职（役）费5.04万元、抚恤金2.74万元、生活补助686.51万元、医疗费533.29万元、助学金144.42万元、奖励金23.72万元、住房公积金6592.31万元、提租补贴8953.52万元、购房补贴4621.89万元、其他对个人和家庭的补助支出3188.49万元。
（二）公用经费13335.37万元。主要包括：办公费2455.93万元、印刷费108.60万元、咨询费4.37万元、手续费12.36万元、水费309.46万元、电费673.91万元、邮电费229.33万元、物业管理费591.34万元、差旅费56.79万元、因公出国（境）费用38.02万元、维修（护）费2572.65万元、租赁费14.42万元、会议费7.34万元、培训费342.64万元、公务接待费54.35万元、专用材料费383.48万元、专用燃料费11.66万元、劳务费1667.81万元、委托业务费141.12万元、工会经费846.93万元、福利费123.63万元、公务用车运行维护费18.82万元、其他交通费用65.44万元、税金及附加费用2.50、其他商品和服务支出360.32、办公设备购置560.53万元、专用设备购置492.33万元、信息网络及软件购置更新8.98万元、其他资本性支出68.11万元、事业单位补贴1112.21万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市秦淮区教育局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出45.92万元，占“三公”经费的37.58%；公务用车购置及运行费支出20.47万元，占“三公”经费的16.75%；公务接待费支出55.8万元，占“三公”经费的45.67%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出45.92万元，完成预算的229.60%，比上年决算增加17.62万元，主要原因为秦淮区先后选派两批从事随班就读工作一线教师、校长等赴英国、美国参加境外交流培训；决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时，部分因公出国（境）计划未能预见。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组18个，累计19人次。开支内容主要为：食宿费、交通费。
2．公务用车购置及运行费支出20.47万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，主要原因为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。
（2）公务用车运行维护费决算支出20.47万元，完成预算的136.47%，比上年决算减少3.64万元，主要原因为落实中央八项规定，参照上年决算数据的基础上，在预算编制时就控制车辆购置及运行维护费用；决算数大于预算数的主要原因车辆保险、维修、油料补充支出增加，导致当年决算数高于预算数，但低于上年决算数。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修及油料补充。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量29辆。
3．公务接待费55.80万元。其中：
（1）国内公务接待支出55.80万元，完成预算的77.03%，比上年决算减少15.29万元，主要原因为落实中央八项规定、厉行节约，压缩接待规模；决算数小于预算数的主要原因为落实中央八项规定、厉行节约，压缩接待规模。国内公务接待主要为接待各类教育教学交流等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待708批次，6737人次。主要为2016年接待各类教育教学交流等。
南京市秦淮区教育局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.66万元，完成预算的22.00%，比上年决算减少24.74万元，主要原因为落实中央八项规定，严格控制会议规模，严格控制参会人数，严格审查会议费用；决算数小于预算数的主要原因是2016年落实中央八项规定，精简会议费用。2016 年度全年召开会议 39 个，参加会议156人次。主要为召开教育研讨、教学交流等会议。
南京市秦淮区教育局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出760.90万元，完成预算的72.07%，比上年决算减少789.18万元，主要原因为在满足正常教育教学的前提下优选培训数量；决算数小于预算数的主要原因2016年在满足正常教育教学的前提下精减培训数量。2016 年度全年组织培训143个，组织培训1653人次。主要为新进教师培训、研训教学培训、领导干部任职培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南京市秦淮区教育局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余111.86万元，本年收入决算0万元，本年支出决算78.73万元，年末结转和结余33.13万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算33.13万元，主要是用于未成年人校外活动场所的活动补助。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出562.34万元（不含对企事业单位的补贴。）（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年减少132.33万元，减少19.05 %。主要原因是厉行节约、缩减办公开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额6889.04万元，其中：政府采购货物支出6332.93万元、政府采购工程支出315.97万元、政府采购服务支出240.14万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，教育局机关已实行车改，无公务用车。我局下属事业单位共有车辆29辆，均为学校校车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
