| 索 引 号： | 558867586/2017-00034 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类： | 财政决算 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 秦淮区建设局 | 生成日期： | 2017-09-01 |
| 生效日期： | 2017-09-01 | 废止日期： | |
| 信息名称： | 2016年度秦淮区建设房产和交通局决算公开 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | 2016年度秦淮区建设房产和交通局决算公开 | |
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2016年度秦淮区建设房产和交通局决算公开
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 建设房产和交通局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 建设房产和交通局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市住房保障、城市建设、交通运输的方针政策及法律法规；拟订并组织实施全区城市建设发展规划、住房保障、交通设施建管年度计划。
2、承担推进全区住房制度改革和低收入家庭住房保障的责任；落实住房保障和房改政策，组织实施房改方案和配套政策。
3、承担全区直管公房的资产管理，指导全区私房落实政策工作；负责全区房屋租赁和房屋中介的管理及租赁税费征缴工作；负责各类房屋安全鉴定的管理，对房屋结构安全审定方案进行备案；负责组织实施全区老旧住宅区的出新工作。
4、承担规范全区物业管理市场的责任；负责本区物业管理企业的行业管理；推行物业管理体制改革创新，指导各街道开展物业管理工作。
5、贯彻执行房屋征收及拆迁管理法规与政策，按照有关法规对征收补偿安置工作进行管理、指导和监督。
6、牵头推进政府投资城市基础设施的建设；牵头推进区属道路设施、园林绿化、交通工程等项目；组织协调和统筹安排项目建设，牵头组织完成竣工验收和移交工作。
7、承担规范全区城市建设工程招投标行为的责任；监督管理城市建设工程报建和招投标活动。
8、负责全区建筑行业管理；负责区权范围内建筑工程规划审批；承接市级行政权力事项下放范围内建筑初步设计审查、质监、安监职能，并负责建筑工程施工许可证的发放及合同审查和备案管理。
9、负责组织全区建筑科技项目攻关、合作交流、技术创新成果推广、应用；负责引导建筑节能、新墙体材料应用。
10、负责推进区属道路、社会公共停车场（与交通设施配套）、公交场站的规划和建设；负责区属道路、人行道等设施日常管养维修，城市道路挖掘、临时占用审批等职责。
11、负责编制、优化全区控制性详细规划；负责全区土地储备、利用、再开发等工作。
12、负责区内国有土地和集体土地上房屋征收安置的计划、组织、协调、实施、考核等工作。
13、负责系统各单位会计核算、财务决算、收费管理、税收任务的检查监督，并组织实施系统的财务管理和内审监督工作。
14、负责局机关和系统党的建设、政治文明建设和精神文明建设。
15完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
南京市秦淮区建设房产和交通局由局机关和下属2个事业单位组成。局机关行政编制，经费管理方式财政拨款。所属单位情况：南京市郑和公园管理处事业编制，经费管理方式差额拨款；南京市秦淮区建设工程质量监督站事业编制，经费管理方式全额拨款。
三、2016年度主要工作完成情况
1、不断完善城市基础设施建设。全年全区市政项目建设33项，我局承担建设的茂业天地地块周边市政道路工程、香格里拉东路拓宽改造工程、月牙湖环境整治工程、背街小巷照明系统等项目已按计划完成。壹城集团承建14个项目，已完成雨花路景观改造工程、胜利村路拓宽改造工程、象房南村道路改造等工程。历保集团承建9个项目，其中大油坊巷道路拓宽改造工程、钞库街环境提升项目已完成，其它项目正在做前期工作。市环境综合整治项目长乐路、太平南路和常府街正在加紧施工，预计2017年1月完成。市目标考核项目，中航科技城航空路金城路十字路网建设工程，由于考古原因，已上报市建委，计划2017年建成；大明路堵点改造，已进入招投标阶段，近期已进场实施。
2、大力推进全区困难群体租赁补贴的发放及公租房的选房安置工作。截至12月底，共受理并审核全区中低收入困难家庭新增户820户，累计在保4426户，发放租赁补贴约1100万元。安置公租房526套，经济适用房950套。受理南捕厅、观门口、西街、清水塘、纬七路、范家塘、升州路回龙街等近二十个项目各类保障房申请材料620份，已安置经济适用房164套，产权置换房安置421套。目前正在开展清水塘、观门口等扫尾项目的150户经济适用房安置工作。此外，区内2016有4个国有征收项目陆续进场，目前象房南村已开展政策培训工作， 装饰大世界、东铁管巷和光华东街正在开展培训工作。南部新城整体项目中苏家桥项目受理81户选房安置79户145套；响水河项目受理并选房安置5户9套；常家圩项目受理并选房安置36户77套；苜蓿园南下项目受理11户选房安置7户15套；七桥地块受理136户选房安置39户92套；国际路项目受理4户；红花机场片区受理134户选房安置53户125套，共计受理407户申请，选房安置219户463套。
3、加强全区土地管理工作。一是牵头推进土地储备工作。制定出台了《秦淮区土地储备、出让与利用管理办法》，提请区政府成立了全区土地储备、出让与利用工作领导小组，协助完成了家居乐地块、红旗无线电厂地块、设计产业园地块挂牌出让。二是有序推进低效用地再开发工作。编制完成了全区低效用地再开发三年行动计划（2016-2018）、2016年度推进计划并获市政府批复通过。目前顺德山庄地块的再开发实施方案已获市政府批复同意；食品工业公司地块、合荣欣业地块正在开展前期准备工作。三是加快推进闲置土地处置盘活工作。需处置的7个地块中，止马营地块已基本完成；其余6个地块也已逐一明确工作方案并抓紧推进。四是做好领导交办的其他工作。牵头编制完成《秦淮区“十三五”老城保护更新实施方案》、《土地出让项目前期工作主要流程》；按期完成区公安交管业务大楼前期研究工作。
4、大力推进全区规划研究工作。一是完善城中片区控详修编。配合市规划局开展主城区（城中片区）控制性详细规划整合（含六线整合）工作，目前已完成专家评审，正在完善。二是深化城市设计工作。双桥门立交东南象限城市设计方案已获市政府批复，拟与控详一并公示；御道街-光华门两侧城市设计已完成社会公示，现正优化设计方案；东部地区概念城市设计已经启动，现已完成中期成果。三是开展专项规划编制。完成老城内教育用地扩展研究；深化全区立体停车场规划、双桥门立交南侧区域综合交通规划，均已通过专家评审；开展朝天宫片区更新改造可行性研究、红花机场铁路线改造策略研究、中牌楼片区更新改造研究等。四是推进重大项目。按计划推进2个区重大项目：双桥门立交东南象限（即宏光公司地块）城市设计进展顺利按计划完成任务。公安交管业务大楼已完成，并移交壹诚集团进行方案深化设计。此外，还完成了顺德山庄地块控详图则标准化入库，开展了熊猫LG厂地块、仁寿里张灵甫故居地块等7个项目前期方案的策划和研究。五是其他工作。开展了地铁5号线站点周边拆迁范围研究、全区公检法办公和业务用房建设和调整方案研究；完成了江苏省创新实践案例项目申报、省土地展会招商地块推介；帮助协调重要近现代建筑保护与利用问题以及非我局为主体的其他区级重大项目的推进。
5、全力推进棚户区改造相关工作。我局牵头各街道及开发公司共同编排了全区“十三五”棚改计划，目前列入“十三五”计划的项目共计89个，总占地面积849.34万㎡，房屋总面积403.69万㎡，涉及居民14605户、工企633家，改造修缮总费用约537.87亿元。已着手启动范家塘文津桥地块等35个项目，改造总面积约237.28万㎡，涉及居民5424户、工企497家，改造修缮总费用约292.84亿元。截止2016年年底完成20个，面积168.13万㎡。“十三五”期间，秦淮区共有棚改项目89个（其中17个为小区出新改善项目，无保障房需求），改造总户数18999户，保障房总需求32846套，目前我区已安置房源12883套，尚有缺口约19963套。除棚改项目外，另有16个城建项目需筹集房源，城建项目改造总户数3009户，保障房总需求9672套，截止2016年12月底我区已安置房源223套，尚有缺口约9449套。
6、实施42个老旧小区出新整治。今年全区计划出新出小区42个，目前已完成武定门南巷3号小区、天坛村小区、大杨村20号小区环境综合整治工作。其余39个小区完成出新工作量的80%，已完成屋面防水、外立面出新及内楼道出新等工作，地面工程待排水达标完成后进行。根据总体进度安排，小区环境综合整治已在2016年12月20日全部完成。
7、实施60个老旧小区创新管理。统筹协调各街道组织实施60个老旧小区创新管理工作。通过区政府相关街道、相关社区的努力，年初各街道经过初选，共推进了89个老旧小区列入了年度老小区管理创新推进计划，目前已经完成了业主自治组织的成立备案工作，落实了相关的管理主体，进行了不同管理形式的托管，已与2016年11月进入了考核验收阶段。
8、加快公共交通体系建设。今年市下达我区60个公共自行车站点的建设，目前已经全部完成（主要分布朝天宫街道5个，瑞金路街道8个，大光路街道6个，月牙湖街道9个，光华路街道9个，秦虹街道8个，红花街道11个，中华门街道4个，白下高新园区3个）；300个新能源充电桩任务目前已经完成203个，另外97个正在选点及向发改局报备审批，计划今年1月前完成；今年已建成白鹭洲东门停车位46个，第一医院车位186个，熙南里南捕厅停车场158个，银龙雅苑小区东侧停车位300个。银龙二期生态停车场正在建设之中。
9、推进城区环境改善。按照“更新保护、活化利用、彰显特色、传承文化”的思路，有条不紊地全面推进“一城一河”、“水清岸绿景美”、“街头绿地游园”及“小区绿化提升”等绿化建设工作，加强环境保护和生态建设，做好城市绿化建设工作。目前已完成苜蓿园大街南段街头绿地及来凤小区休闲广场建设工作。
10、加快推进征收拆迁工作。苏家桥地块（城中村）改造综合整治工程。占地面积约18.7万平方米，涉及居民75户，房屋建筑面积2.36万平方米；涉及工企单位13家（含原工艺鞋厂），房屋建筑面积7.38万平方米。目前，居民已完成56户，剩余19户；工企单位已完成12户，剩余1户。8月16日完成该项目的选房工作，共51户完成144套安置房选房，房源位于佳营南路保障房片区。、响水河泵站项目。占地面积约1.17万平方米，建筑面积约0.55万平方米（我局负责实施6户居民2896平方米征收任务）。项目征收已于2016年全部完成，拆平交地，泵站建设工程已经进场施工，集体土地签约户选房工作已完成。常家圩项目。占地面积约2.6万平方米，建筑面积约2.45万平方米（我局负责实施49户居民2.08万平方米征收任务）。目前，居民49户，已完成签约43户，签约率达到88%。9月11日，常家圩片区开展选房，涉及被征收居民36户，可选房源77套，位于佳营南路和紫杨佳园两个保障房片区。红花片区绕城内整体征收项目。该项目北接秦淮河，西南至大明路，东至绕城东路以内，占地面积约135.66万平方米，建筑面积约128.52万平方米。涉及居民751户（含响水河项目），18家国有企业。加大力度，全力推进红花片区绕城内整体征收项目。项目共涉及居民征收户751户，已完成632户，完成率84.15%,18家国有企业已完成1家。
第二部分 建设房产和交通局2016年度部门决算表
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| 收入支出决 算总表 |
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| 公开01表 |
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | 2016年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 栏次 | | 3 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 57,070.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 一、基本支出 | 52 | 4,755.57 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 34,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 394,239.71 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 92.13 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | | |
| 六、其他收入 | 7 | 340,553.28 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 8,000.00 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 852.26 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1.50 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 1,297.64 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 385,141.08 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,797.27 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,904.02 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 1.50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 397,715.64 | 本年支出合计 | 57 | 398,995.28 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |||
| 年初结转和结余 | 26 | 1,412.25 | 年末结转和结余 | 59 | 132.62 | |||
| | 27 | | | 60 | 0.00 | |||
| 总计 | 28 | 399,127.90 | 总计 | 61 | 399,127.90 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | | 2016年度 | | | | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 397,715.64 | 57,070.24 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,553.28 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.25 | 852.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 852.25 | 852.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 851.62 | 851.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 881.47 | 881.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 854.47 | 854.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 854.47 | 854.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21112 | 可再生能源 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111201 | 可再生能源 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 384,771.44 | 44,133.01 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,553.28 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 343,710.45 | 3,072.02 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,553.28 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 2,030.26 | 2,030.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 207.10 | 121.94 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 341,473.09 | 919.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,553.28 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,463.37 | 1,463.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,463.37 | 1,463.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,451.07 | 5,451.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,451.07 | 5,451.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,303.43 | 1,303.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,303.43 | 1,303.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1,303.43 | 1,303.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,904.02 | 1,897.06 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,143.93 | 1,143.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210101 | 廉租住房 | 425.52 | 425.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 37.56 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 680.85 | 680.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 760.09 | 753.13 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 211.40 | 209.52 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 500.25 | 495.17 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | 2016年度 | | | | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 398,995.28 | 4,755.57 | 394,239.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.25 | 852.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 852.25 | 852.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 851.62 | 851.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,297.64 | 0.00 | 1,297.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 1,225.64 | 0.00 | 1,225.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,225.64 | 0.00 | 1,225.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21112 | 可再生能源 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111201 | 可再生能源 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 385,141.07 | 3,143.20 | 381,997.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 344,080.08 | 2,355.24 | 341,724.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 2,093.61 | 2,093.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 136.57 | 125.59 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 341,849.90 | 136.04 | 341,713.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,463.37 | 0.00 | 1,463.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,463.37 | 0.00 | 1,463.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,451.07 | 641.41 | 4,809.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,451.07 | 641.41 | 4,809.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,904.02 | 760.09 | 1,143.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,143.93 | 0.00 | 1,143.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210101 | 廉租住房 | 425.52 | 0.00 | 425.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 37.56 | 0.00 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 680.85 | 0.00 | 680.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 760.09 | 760.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 211.40 | 211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 500.25 | 500.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | 2016年度 | | | | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,070.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 852.26 | 852.26 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,297.64 | 1,297.64 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 44,240.71 | 10,240.71 | 34,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 1,797.27 | 1,797.27 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,897.07 | 1,897.07 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 57,070.24 | 本年支出合计 | 54 | 58,087.95 | 24,087.95 | 34,000.00 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,017.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,017.72 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 收入总计 | 30 | 58,087.95 | 支出总计 | 60 | 58,087.95 | 24,087.95 | 34,000.00 |
| 财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | 2016年 | | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 58,087.95 | 4,608.91 | 53,479.05 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 20701 | 文化 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.25 | 852.25 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 852.25 | 852.25 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 851.62 | 851.62 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,297.64 | 0.00 | 1,297.64 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 1,225.64 | 0.00 | 1,225.64 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,225.64 | 0.00 | 1,225.64 | ||
| 21112 | 可再生能源 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
| 2111201 | 可再生能源 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 44,240.71 | 3,003.51 | 41,237.20 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,179.72 | 2,215.55 | 964.17 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 2,093.61 | 2,093.61 | 0.00 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 964.17 | 0.00 | 964.17 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,463.37 | 0.00 | 1,463.37 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,463.37 | 0.00 | 1,463.37 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,451.07 | 641.41 | 4,809.66 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,451.07 | 641.41 | 4,809.66 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,897.06 | 753.13 | 1,143.93 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,143.93 | 0.00 | 1,143.93 | ||
| 2210101 | 廉租住房 | 425.52 | 0.00 | 425.52 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 37.56 | 0.00 | 37.56 | ||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 680.85 | 0.00 | 680.85 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 753.13 | 753.13 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 209.52 | 209.52 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 495.17 | 495.17 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||
| 财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | | 2016年度 | | | | 金额单位：万元 | ||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,953.32 | 302 | 商品和服务支出 | 317.16 | 310 | 其他资本性支出 | 17.34 |
| 30101 | 基本工资 | 413.47 | 30201 | 办公费 | 33.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,336.40 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 10.60 |
| 30103 | 奖金 | 1.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6.74 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 86.97 | 30204 | 手续费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 82.84 | 30206 | 电费 | 1.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.58 | 30207 | 邮电费 | 12.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.64 | 30209 | 物业管理费 | 36.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,250.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 37.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 814.60 | 30213 | 维修(护)费 | 53.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.22 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 642.66 | 30216 | 培训费 | 5.31 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 71.03 |
| 30307 | 医疗费 | 1.92 | 30218 | 专用材料费 | 1.54 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 30.20 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 40.83 |
| 30311 | 住房公积金 | 209.52 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 495.17 | 30228 | 工会经费 | 22.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 48.44 | 30229 | 福利费 | 0.39 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 84.73 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 7.32 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.90 | | | |
| 人员经费合计 | 4,203.37 | 公用经费合计 | 405.53 | |||||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开07表 | ||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | 2016年度 | | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 24,087.95 | 4,608.91 | 19,479.05 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 20701 | 文化 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.25 | 852.25 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 852.25 | 852.25 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 851.62 | 851.62 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,297.64 | 0.00 | 1,297.64 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 1,225.64 | 0.00 | 1,225.64 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,225.64 | 0.00 | 1,225.64 | ||
| 21112 | 可再生能源 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
| 2111201 | 可再生能源 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 10,240.71 | 3,003.51 | 7,237.20 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,179.72 | 2,215.55 | 964.17 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 2,093.61 | 2,093.61 | 0.00 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 964.17 | 0.00 | 964.17 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,463.37 | 0.00 | 1,463.37 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,463.37 | 0.00 | 1,463.37 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,451.07 | 641.41 | 4,809.66 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,451.07 | 641.41 | 4,809.66 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1,797.27 | 0.00 | 1,797.27 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,897.06 | 753.13 | 1,143.93 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,143.93 | 0.00 | 1,143.93 | ||
| 2210101 | 廉租住房 | 425.52 | 0.00 | 425.52 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 37.56 | 0.00 | 37.56 | ||
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 680.85 | 0.00 | 680.85 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 753.13 | 753.13 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 209.52 | 209.52 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 495.17 | 495.17 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | | | 2016年 | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,953.32 | 302 | 商品和服务支出 | 317.16 | 310 | 其他资本性支出 | 17.34 |
| 30101 | 基本工资 | 413.47 | 30201 | 办公费 | 33.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,336.40 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 10.60 |
| 30103 | 奖金 | 1.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6.74 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 86.97 | 30204 | 手续费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 82.84 | 30206 | 电费 | 1.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.58 | 30207 | 邮电费 | 12.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.64 | 30209 | 物业管理费 | 36.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,250.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 37.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 814.60 | 30213 | 维修(护)费 | 53.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.22 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 642.66 | 30216 | 培训费 | 5.31 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 71.03 |
| 30307 | 医疗费 | 1.92 | 30218 | 专用材料费 | 1.54 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 30.20 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 40.83 |
| 30311 | 住房公积金 | 209.52 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 495.17 | 30228 | 工会经费 | 22.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 48.44 | 30229 | 福利费 | 0.39 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 84.73 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 7.32 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.90 | | | |
| 人员经费合计 | 4,203.37 | 公用经费合计 | 405.53 | |||||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | | 2016年度 | | | 单位：万元 | ||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| “三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.28 | 3.90 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.27 | 0.22 | 5.31 |
| 相关统计数： | |||||||
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|
| ||
| 因公出国（境）团组数(个) | 1 | 因公出国（境）人次数(人) | 1 |
|
| ||
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 |
|
| ||
| 国内公务接待批次(个) | 3 | 国内公务接待人次(人) | 30 |
|
| ||
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
|
| ||
| 召开会议次数(个) | 1 | 参加会议人次(人) | 100 |
|
| ||
| 组织培训次数(个) | 26 | 参加培训人次(人) | 56 |
|
| ||
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
| |||||
| 政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | | 2016年度 | | | | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||
| 机关运行经费支出决算表 | |||
| 公开11表 | |||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | 2016年 | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | ||
| 栏 次 | | 1 | |
| 合 计 | 1 | 367.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | 281.61 |
| 30201 | 办公费 | 3 | 32.16 |
| 30202 | 印刷费 | 4 | 0.46 |
| 30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 6 | 0.22 |
| 30205 | 水费 | 7 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 8 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9 | 12.52 |
| 30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 11 | 36.30 |
| 30211 | 差旅费 | 12 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 3.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14 | 49.63 |
| 30214 | 租赁费 | 15 | 0.06 |
| 30215 | 会议费 | 16 | 0.22 |
| 30216 | 培训费 | 17 | 3.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 18 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 22 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 24 | 19.54 |
| 30229 | 福利费 | 25 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27 | 83.68 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 39.15 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 71.03 |
| 307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 32 | 15.10 |
| 399 | 其他支出 | 33 | 0.00 |
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||
| 采购情况表 | ||||
| 公开12表 | ||||
| 编制单位：南京市秦淮区建设和房产交通局汇总 | 2016年 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 采购决算 | ||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 1 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | ||||
第三部分 建设房产和交通局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
建设房产和交通局2016年度收入、支出总计399,127.90万元，与上年相比收、支总计各增加381,292.59万元，增长2137.85%。主要原因是市区政府增加了城市基础设施建设、老旧小区出新整治、城区环境改善、南部新城红花片区征收等项目。其中：增加石杨路等城市基础设施建设11,100万元、水街工程建设资金8,000万元、老旧小区整治补贴资金4,754.16万元、秦淮河岸线环境综合整治等城区环境改善21,441.21万元、响水河泵站和红花片区绕城内整体征收等项目335,997.22万元等（市级财政转移支付）。
（一）收入总计399,127.90万元。包括：
1．财政拨款收入57,070.24万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加43,807.99 万元，增长330.32%。主要原因是增加石杨路等城市基础设施建设11,100万元、水街工程建设资金8,000万元、老旧小区整治补贴资金4,754.16万元、秦淮河岸线环境综合整治等城区环境改善17,000万元等。
2．上级补助收入92.13万元，为南京市秦淮区建设工程质量监督站收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加92.13万元。主要原因是南京市秦淮区建设工程质量监督站2016年初新组建上级单位拨入的罚没款专项和其他人员工资补贴。
3．事业收入 0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入 0万元。
6．其他收入340,553.28万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级取得的南部新城征收收入。与上年相比增加335,997.23万元，增长7374.75%。主要原因是响水河泵站和红花片区绕城内整体征收等项目335,997.22万元等。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余 1,412.25万元，主要为局本级上年结转本年使用的省市区新能源汽车推广应用补贴等项目资金。
（二）支出总计399,127.90万元。包括：
1．文化体育与传媒支出（类）支出8,000万元，主要用于水街工程建设。与上年相比增加8,000万元。主要原因是水街工程建设区配套资金8,000万元。
2．社会保障和就业支出（类）支出852.26万元，主要用于离退休干部离退休费等方面的支出。与上年相比增加181.36万元，增长27.03%。主要原因是退休人员增加和退休费逐年提高两项81.17万元、2014、2015两年省绩效考核100.18万元等。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.5万元，主要用于秦建公司包干医疗费支出，与上年相同。
4．节能环保支出（类）支出1,297.64万元，主要用于节能环保的支出，与上年相比减少1,532.36万元，减少54.15%。主要原因是市级财政转移支付的能源节约等等项目减少。
5．城乡社区支出（类）支出385,141.08万元，主要用于城乡社区事务的支出，与上年相比增加372,681.87万元，增长2991.22%。主要原因是石杨路等城市基础设施建设11,100万元、老旧小区整治补贴资金4,754.16万元、秦淮河岸线环境综合整治等城区环境改善20,800万元、响水河泵站和红花片区绕城内整体征收等项目335,997.22万元等。
6．资源勘探信息等支出（类）支出1,797.27万元，主要用于资源勘探、制造业、工业信息等的支出。与上年相比增加1,797.27万元，主要原因是市级财政转移支付省市新能源汽车推广应用补贴等项目资金。
7．住房保障支出（类）支出1,904.02万元，主要用于住房的支出。与上年相比增加1,615.02万元，增长558.83%。主要原因是增加住房困难家庭租赁补贴1143.92万元、行政人员公积金和住房补贴471.1万元。
8. 其他支出（类）支出1.5万元，主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。与上年相比增加1.5万元，主要原因是市级财政转移支付的秦建公司医疗包干经费。
9．结余分配 0 万元。
10．年末结转和结余132.62万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为局本级和区建设工程质量监督站本年度（或以前年度）预算安排的落实政策款等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
建设房产和交通局本年收入合计397,715.64万元，其中：财政拨款收入57,070.24万元，占14.35%；上级补助收入92.13万元，占0.02%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入340,553.28万元，占85.63%。
三、支出决算情况说明
建设房产和交通局本年支出合计398,995.28万元，其中：基本支出4,755.57万元，占1.19%；项目支出394,239.71万元，占98.81%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
建设房产和交通局2016年度财政拨款收、支总决算58,087.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44,808.7 万元，增长337.43%。主要原因是石杨路等城市基础设施建设11,100万元、水街工程建设资金8,000万元、老旧小区整治补贴资金4,754.16万元、秦淮河岸线环境综合整治等城区环境改善19,810.62万元、住房困难家庭租赁补贴1143.92万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。建设房产和交通局2016年财政拨款支出58,087.95万元，占本年支出合计的14.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 45,826.42万元，增长373.74%。主要原因是石杨路等城市基础设施建设11,100万元、水街工程建设资金8,000万元、老旧小区整治补贴资金4,754.16万元、秦淮河岸线环境综合整治等城区环境改善19,810.62万元、住房困难家庭租赁补贴1143.92万元、上年结转省市新能源汽车推广应用补贴资金1017.72万元。
建设房产和交通局2016年度财政拨款支出年初预算为4,700.22万元，支出决算为58,087.95万元，完成年初预算的 1235.86%。决算数大于年初预算的主要原因：1、根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发<南京市秦淮区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（宁委办【2015】74号）的规定，设立秦淮区建设房产和交通局。2016年度预算是两局分别经法定程序报批的，决算是两局合并的数据。2、上级部门城建资金(市级财政转移支付)53,000万元等。其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,000万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是上级部门城建资金(财政转移支付)水街工程建设区配套资金8,000万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为653.76万元，支出决算为851.62万元，完成年初预算的 130.26 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和退休费逐年提高两项81.17万元、2014、2015两年省绩效考核100.18万元等。
2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的 100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 1.5万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100 %。
（四）节能环保支出（类）
1、 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为416.17万元，支出决算为1,225.64万元，完成年初预算的294.50%。决算数大于预算数的主要原因上级部门充电设施和新能源汽车推广补贴专项资金(市级财政转移支付)。
2．可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门可再生能源建筑应用示范追加推广面积项目补助专项资金(市级财政转移支付)。
3、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门充电设施和新能源汽车推广补贴专项资金(市级财政转移支付)。
（五）城乡社区支出（类）
1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,754.00万元，支出决算为2,093.61万元，完成年初预算的 119.36 %。决算数大于预算数的主要原因人员调动、增加工资、2014、2015两年省绩效考核等。
2、 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为88.78万元，支出决算为121.94万元，完成年初预算的 137.35 %。决算数大于预算数的主要原因人员调动、增加工资、2015两年绩效考核等。
3、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为820万元，支出决算为964.17万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于预算数的主要原因解决中山南路360号71套直套公房物业维修资金(市级财政转移支付)等。
4、 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为515万元，支出决算为1,463.37万元，完成年初预算的284.15 %。 决算数大于预算数的主要原因公共自行车配套资金(省市财政转移支付)和月牙湖公园一二期限养护专项经费标准提高等。
5、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为202.96万元，支出决算为146.29万元，完成年初预算的72.08 %。决算数小于预算数的主要原因郑和公园房租收入减少以及压缩办公经费等。
6、建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100 %。
7、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14,400万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门南部新城拆迁补偿款等建发性工程资金(市级财政转移支付)。
8、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19,600万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门、秦淮河岸线环境综合整治、石杨路（苜蓿园大街—大明路段）建设工程、河道整治工程等资金(市级财政转移支付)。
9、 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,451.07万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门老旧小区整治补贴资金等 (市级财政转移支付)。
（六）资源勘探信息等支出（类）
工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,797.27万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门市级财政转移支付省市新能源汽车推广应用补贴等项目资金。
（七）住房保障支出（类）
1、保障性安居工程支出（款） 廉租住房（项）。年初预算为420万元，支出决算为425.52万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
2、保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为30万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
3、保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为680.85万元。决算数大于预算数的主要原因市级财政转移支付住房困难家庭租赁补贴。
4、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150.85万元，支出决算为209.52万元，完成年初预算的138.89%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
5、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为158.41万元，支出决算为495.17万元，完成年初预算的312.59%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
6、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.50万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的168.46%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
（八）其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门秦建公司医疗包干经费 (市级财政转移支付)。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
建设房产和交通局2016年度财政拨款基本支出4,608.9 万元，其中：
（一）人员经费4,203.37万元。主要包括：基本工资413.47万元、津贴补贴1336.40万元、奖金1.42万元、社会保障缴费86.97万元、绩效工资82.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元、其他工资福利支出14.64万元、离休费37.03万元、退休费814.60万元、生活补助642.66万元、医疗费1.92万元、奖励金0.09万元、住房公积金209.52万元、提租补贴495.17万元、购房补贴48.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。
（二）公用经费405.53万元。主要包括：办公费33.38万元、印刷费0.46万元、手续费0.54万元、水费2.35万元、电费1.73万元、邮电费12.90万元、物业管理费36.30万元、因公出国（境）费用3.90万元、维修（护）费53.11万元、租赁费0.06万元、会议费0.22万元、培训费5.31万元、公务接待费0.27万元、专用材料费1.54万元、工会经费22.64万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费用84.73万元、税金及附加费用7.32万元、其他商品和服务支出46.90万元、办公设备购置10.60万元、专用设备购置6.74万元、事业单位补贴30.20万元、其他对企事业单位的补贴40.83万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。建设房产和交通局2016年一般公共预算财政拨款支出24,087.95万元，与上年相比增加13,630.10万元，增长230.33 %。主要原因是水街工程建设资金8,000万元、老旧小区整治补贴资金4,754.16万元、2014、2015两年省绩效考核、住房补贴标准提高等。建设房产和交通局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,700.22万元，支出决算为24,087.95万元，完成年初预算的 512.49%。决算数大于年初预算的主要原因是上级部门城建资金(市级财政转移支付)水街工程建设资金8,000万元、老旧小区整治补贴资金4,754.16万元等。其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,000万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是上级部门城建资金(财政转移支付)水街工程建设区配套资金8,000万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为653.76万元，支出决算为851.62万元，完成年初预算的 130.26 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和退休费逐年提高两项81.17万元、2014、2015两年省绩效考核100.18万元等。
2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的 100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 1.5万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100 %。
（四）节能环保支出（类）
1、 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为416.17万元，支出决算为1,225.64万元，完成年初预算的294.50%。决算数大于预算数的主要原因上级部门充电设施和新能源汽车推广补贴专项资金(市级财政转移支付)。
2．可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门可再生能源建筑应用示范追加推广面积项目补助专项资金(市级财政转移支付)。
3、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门充电设施和新能源汽车推广补贴专项资金(市级财政转移支付)。
（五）城乡社区支出（类）
1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,754.00万元，支出决算为2,093.61万元，完成年初预算的 119.36 %。决算数大于预算数的主要原因人员调动、增加工资、2014、2015两年省绩效考核等。
2、 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为88.78万元，支出决算为121.94万元，完成年初预算的 137.35 %。决算数大于预算数的主要原因人员调动、增加工资、2015两年绩效考核等。
3、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为820万元，支出决算为964.17万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于预算数的主要原因解决中山南路360号71套直套公房物业维修资金(市级财政转移支付)等。
4、 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为515万元，支出决算为1,463.37万元，完成年初预算的284.15%。决算数大于预算数的主要原因公共自行车配套资金(省市财政转移支付)和月牙湖公园一二期限养护专项经费标准提高等。
5、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为202.96万元，支出决算为146.29万元，完成年初预算的72.08%。决算数小于预算数的主要原因郑和公园房租收入减少以及压缩办公经费等。
6、建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100 %。
7、 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,451.07万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门老旧小区整治补贴资金等 (市级财政转移支付)。
（六）资源勘探信息等支出（类）
工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,797.27万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门市级财政转移支付省市新能源汽车推广应用补贴等项目资金。
（七）住房保障支出（类）
1、保障性安居工程支出（款） 廉租住房（项）。年初预算为420万元，支出决算为425.52万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
2、保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为30万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
3、保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为680.85万元。决算数大于预算数的主要原因市级财政转移支付住房困难家庭租赁补贴。
4、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150.85万元，支出决算为209.52万元，完成年初预算的138.89%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
5、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为158.41万元，支出决算为495.17万元，完成年初预算的312.59%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
6、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.50万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的168.46%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及标准提高。
（八）其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门秦建公司医疗包干经费 (市级财政转移支付)。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
建设房产和交通局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,608.9 万元，其中：
（一）人员经费4,203.37万元。主要包括：基本工资413.47万元、津贴补贴1336.40万元、奖金1.42万元、社会保障缴费86.97万元、绩效工资82.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元、其他工资福利支出14.64万元、离休费37.03万元、退休费814.60万元、生活补助642.66万元、医疗费1.92万元、奖励金0.09万元、住房公积金209.52万元、提租补贴495.17万元、购房补贴48.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。
（二）公用经费405.53万元。主要包括：办公费33.38万元、印刷费0.46万元、手续费0.54万元、水费2.35万元、电费1.73万元、邮电费12.90万元、物业管理费36.30万元、因公出国（境）费用3.90万元、维修（护）费53.11万元、租赁费0.06万元、会议费0.22万元、培训费5.31万元、公务接待费0.27万元、专用材料费1.54万元、工会经费22.64万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费用84.73万元、税金及附加费用7.32万元、其他商品和服务支出46.90万元、办公设备购置10.60万元、专用设备购置6.74万元、事业单位补贴30.20万元、其他对企事业单位的补贴40.83万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
建设房产和交通局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.90万元，占“三公”经费的53.57%；公务用车购置及运行费支出3.11万元，占“三公”经费的42.72%；公务接待费支出 0.27万元，占“三公”经费的3.71%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费决算支出3.90万元，完成预算的100%，比上年决算增加3.90万元，主要原因为由南部新城管委会统一组团,并严格按报批程序审批；。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计 1人次。开支内容主要为：随南部新城管委会出访韩国、日本经贸洽谈等。
2、公务用车购置及运行费支出 3.11万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，同上年决算；决算数同预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出3.11万元，完成预算的77.75 %，比上年决算减少0.50万元，主要原因为南京市秦淮区建设工程质量监督站厉行节约和严格控制2辆执法执勤用车经费支出；决算数小于预算数的主要原因南京市秦淮区建设工程质量监督站执法执勤用车厉行节约和严格控制经费支出。公务用车运行维护费主要用于区建设工程质量监督站执法执勤用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3、公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0万元，同上年决算；同年初预算数。
（2）国内公务接待支出 0.27万元，完成预算的8.7 %，比上年决算减少0.70万元，主要原因为厉行节约和严格控制经费支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约和严格控制经费支出。国内公务接待主要为区建设工程质量监督站接待洪泽县、南通市、淮安市对口业务单位考察学习等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，30人次。主要为区建设工程质量监督站接待洪泽县、南通市、淮安市对口业务单位考察学习等。
建设房产和交通局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.22万元，完成预算的 73.33%，比上年决算减少0.28万元，主要原因为厉行节约和严格控制经费支出；决算数小于大于预算数的主要原因厉行节约和严格控制经费支出。2016 年度全年召开会议1个，参加会议100人次。主要为召开2016年作风纪律动员部署租用场地及条幅等费用。
建设房产和交通局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.31万元，完成预算的 88.50 %，比上年决算减少1.71万元，主要原因为厉行节约和严格控制经费支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约和严格控制经费支出。2016 年度全年组织培训26个，组织培训56人次。主要为培训行业条例、区建设工程质量监督站安全标准规范、施工安全等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
建设房产和交通局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算34,000万元，本年支出决算 34,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出（类）
1、 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算14,400万元，主要是用于南部新城拆迁补偿款。
2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。支出决算19,600万元，主要是用于河道整治工程、道路环境综合整治等城建项目。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年建设房产和交通局机关运行经费支出 367.74万元，比上年增加104.53万元，增长39.71%。主要原因是：规范了其他交通费用会计核算83.68万元，专项补助区建设工程质量监督站30.20万元等。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，建设房产和交通局共有车辆2辆，为区建设工程质量监督站执法执勤用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如: 上级补助区建设工程质量监督站收入92.13万元。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 如：局本级取得的南部新城响水河泵站和红花片区绕城内整体征收等项目335,997.22万元征收收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、功能分类科目
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指用于哈成华包干医疗经费方面的支出。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出
5、节能环保支出（类） 能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事物方面的支出
9、城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出
11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
12、城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的其他城市基础设施配套费支出。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出
14、农林水支出（类） 林业（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出
15、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
16、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴
17、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
