头部
繁体 | English | 设为首页 | 加入收藏 | 无障碍阅读
索 引 号:    012982072/2008-00001 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    秦淮区财政局 生成日期:    2008-02-01
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告
文  号:     关 键 词:    关于2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
 

关于2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告

秦淮区十五届人大三次会议文件之三

  区财政局局长  孙如汉

  (2005年1月4日)

各位代表:

  受区人民政府的委托,现在,我向大会报告2004年全区财政预算执行情况和2005年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

  2004年财政预算执行情况

  2004年, 全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的关心、支持、监督和帮助下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以区十五届人大二次会议确定的全年收支预算为工作目标,认真贯彻科学发展观,坚持财政促进“富民强区、加快发展”不动摇,坚持依法理财,实现了财政收支平衡,促进了全区经济建设和各项社会事业的发展,圆满地完成了全年各项工作任务。

  一、财政总收入保持平稳增长,地方财政收入跃上新台阶

  目前,2004年度的财政决算编制工作正在进行。据初步统计,2004年,全区实现财政总收入81615万元,按照全市计算财政收入增幅的统一口径,剔除出口退税及增值税“免、抵、调”因素,比上年增长16.7%,增收8217万元。按照中央分税制和市区财政体制,全区财政总收入中,中央收入39559万元,市共享收入19651万元,地方财政收入22405万元,同比增长22.6%,比预期目标增加了8.6个百分点。全区可用财力37638万元,其中:当年可用财力32239万元,省市专项和上级政府补助4852万元,上年结余547万元。

  按照地方一般预算收入口径,2004年我区主要收入项目:增值税4812万元,同比增长5.3%,营业税10294万元,同比增长30.6%,企业所得税2425万元,同比增长41.7%,个人所得税1137万元,同比增长20.2%,房产税983万元,下降8.9%,印花税479万元,同比增长25.7%,车船税292万元,同比增长210.6%,罚没收入1032万元,下降9.3%,缴入国库管理的行政性收费378万元,其他收入561万元。此外,基金收入12万元。从收入结构看,对地方收入贡献率较高的税种比重上升,罚没收入等比重下降,全区可用财力有了新增加。我们所做的工作主要有:

  1、整合区域资源,构筑发展平台。

  强化招商引资,科倍隆科亚(南京)有限公司、江苏世鑫汽车贸易有限公司、南京保利城置业有限公司、新襄阳服饰广场等大型企业入驻我区。大明路国际汽车城一期工程建成开业。投资大厦、鸿意地产大厦等楼宇内共引进各类企业390家,闲置资产盘活率达74%。以国有资本注入区科技创业基地,与同创集团合作组建南京青年创业园。现有资源效用得到发挥,经济发展的平台得到拓展。

  2、提供诚信服务,优化投资环境。

  贯彻行政许可法,建立了区四套班子领导与重点企业定点联系制度,高位协调,制止和纠正“三乱”、“四难”现象,全区取消部门收费9项。公开对企业扶持的运作程序,形成在政策范围内通过企业申请、职能部门考察、财政局审核、区政府审批的政策承诺与兑现的运作机制。各部门采取措施提高办事效率和服务水平,行政行为进一步规范,区域投资环境得到进一步改善。

  3、完善扶持政策,培植支柱财源。

  调整财政促进经济发展的政策取向,结合我区税收的行业结构特点,对重点的生产、贸易型企业,扶持其技术创新、挖潜改造和人才引进与培养;对房地产开发企业,扶持其承担的公益设施配套项目,努力使宏观政策的经济效益与社会效益得到较好地结合。2004年,全区房地产业、汽车销售业、信息产业、餐饮娱乐业相关企业纳税总额占全区财政收入的40.3%,为全区财政收入的稳步增长发挥了积极的支撑作用。

  4、明确目标责任,营造护税氛围。

  通过签订护税工作责任书,街道护税责任感明显增强。注重对政策的研究,加强为属地企业服务,积极主动地协调处理企业在发展过程中遇到的难题。街道围绕税源抓经济、引企业的工作能力有了新的提高。全年5个街道属地企业纳税24950万元,同比增长18.2%。各部门、各单位引进企业、服务企业意识进一步增强,2004年全区共引进新办私营企业1336户。全区上下谋求发展、护税协税的氛围更加浓厚。

  5、强化征收管理,促进应收尽收。

  区国税分局采取征管旬报督查措施,全年征收税款46292万元,同口径同比增长26.3%,区地税分局强化对纳税企业的税收评估,全年征收税款33500万元,同比增长25.3%。税收收入占全区财政收入的97.8%。在政府相关执法部门承诺企业“首犯不罚”,全区罚没收入同比下降的同时,区税务部门强化征管工作,为全区财政收入实现稳步增长发挥了积极的促进作用。

  二、按照建设公共政府的要求统筹安排财政支出,促进各项事业协调发展

  2004年,全区财政综合预算支出54437万元。预算内支出37638万元,同比增长11.3%,其中:省市专项和上级补助4852万元,区本级预算内支出32786万元,同比增长18.2%;预算外支出16799万元其中:财政专户拨款支出8670万元。

  1、合理安排,各类支出相应增长。

  按照国家预算支出科目划分全年预算内财政支出:基本建设支出40万元;企业挖潜改造资金180万元,同比与上年持平;科学事业费支出35万元,同比增长25%;科技三项费用427万元,与上年持平;农水项目补助和农业、水利事业费支出42万元,同比与上年持平;工交事业费支出105万元,同比增长14.1%;其他部门事业费支出573万元,增长16.5%;文体广播事业费支出1115万元,同比增长19.7%;教育事业费支出6064万元,同比增长22.8%;卫生事业费支出2119万元,同比增长13.1%;离退休人员经费支出4951万元,同比增长17.0%;抚恤、救济费和社会保障补助支出1841万元,同比增长29.9%;行政管理费支出6085万元,同比增长19.6%;检法司支出2114万元,同比增长22.5%;城市维护费支出5236万元,同比与上年持平;其他支出5446万元,同比下降0.7%;专项支出(上级补助)1257万元;基金支出8万元。

  2、统筹兼顾,重点支出得到保障。

  一年来,财政预算有保有压,突出重点,统筹兼顾一般与重点支出的安排。主要体现在:

  一是帮扶弱势群体,维护社会稳定。与市配比安排524万元,累计发放城市和农村最低生活保障资金91444人次,拨付抚恤和社会救济资金623万元,支付82名退役士兵安置生活补助290万元,老干部、老职工离退休金4951万元,安排397万元购买公益性岗位。投入63万元,补助创示范社区活动中达标的社区。社会保险金扩面征缴等工作经费足额到位,区、街道、社区三级劳动保障服务网络正常运行。

  二是投入科教文卫等部门,支持公益事业发展。追加435万元提高事业单位人员待遇。投入1462万元补助二十七中、文枢中学、四十二中、旅游营养职教中心等11所中小学的教学楼建设,添置信息化教学设备。增加科技投入88万元,用于秦淮旅游信息化建设,创立全国科普示范区,和科技创安全社区工作的开展。拨付120万元,启动区旅游图书馆建设,新建电子阅览室,编撰出版《秦淮区志》、《秦淮年鉴》;增加公共卫生支出375万元,落实食品安全专项整治工作,完成了9个社区卫生服务中心(站)的改扩建任务,为新建的区疾病预防控制中心添置设备、仪器,改善全区公共卫生服务条件。

  三是加大城市建设力度,促进区域环境改善。目前,财政已投入建设项目资金3337万元,用于夫子庙扩容升级,区科技创业基地与大明路汽车街建设,拆除主次干道及铁路沿线违章搭建,市容卫生、市政道路、园林绿化设施维护和环境保护。积极筹措、调度资金,推进东关头沿河环境整治工程的前期拆迁工作启动。

  四是保障工资性支出和行政政法经费足额到位,确保工作正常运转。全区行政事业单位人员工资支出18162万元,其中,因国家和地方工资、补贴政策调整,当年财政预算内增加支出1425万元。投入150万元用于检察办案设备、红花法庭网络建设,和区社会矛盾调解中心工作开展。

  五是落实财政政策,拓宽“生财”之道。安排区街财税体制兑现资金1932万元,较好地调动了街道和部门招商引资、护税协税工作的积极性,增强了街道的办事能力;投入1543万元,扶持重点企业挖潜改造、科技创新和公益基础设施建设。

  3、规范资金使用,提高财政支出质量。

  2004年,我们坚持依法理财,依法用财,围绕预算抓落实,围绕项目抓效果,围绕资金抓控制,财政支出的质量进一步提高。

  一是强化部门预算制度建设,提升财政的预算管理功能。通过细化支出科目体系,进一步细化部门预算编制,各预算单位所有的预算内外收支统一纳入部门预算,一经批准严格执行。财政部门对预算下达、资金拨付直至资金使用的全过程进行监督,确保当年收支平衡。

  二是强化收支两条线制度建设,提升财政的分配管理功能。坚持以财政专户为中心,完善资金收支管理;坚持以计划控制为核心,完善财务收支管理;坚持以票据缴验为源头,完善收费入库管理。按照预算内模式管理预算外资金,使预算外资金的支出安排成为财政分配职能的重要组成部分。

  三是强化国库集中支付制度建设,提升财政的资金管理功能。进一步规范工资、奖金集中支付工作,“单位报盘、人事审核、财政支付、银行代发、个人取款”的工作机制不断完善。落实“预算与资金相分离”原则,夫子庙提档升级工程、疾控中心装修等重点项目资金,经招投标程序后由国库直接支付,资金使用效率进一步提高。

  四是强化政府采购制度建设,提升财政的支出管理功能。坚持预算申报、采购登记、网上招标、商品验收、资金结算五个环节的有机结合,政府采购“阳光”下公开采购。2004年共采购713件(次),申请预算金额3678万元,采购金额2443万元,实施府采购的支出总额同比增长16.3%。政府采购制度不仅显现了积极的廉政意义,也为财政支出预算的实现提供了良好的运作平台。

  五是继续做好会计集中核算工作,提升财政的信息管理功能。按照“统一管理、集中运作、分户核算”的模式, 进一步完善“财政、银行、单位”之间资金收支一体化业务流程,确保125个集中核算单位的年度预算数据、财政拨款数据、单位报账数据准确一致并且衔接协调。会计信息真实可靠,为财政部门管好家、理好财,为财政支出管理改革向纵深拓展创造了条件。

  各位代表,过去的一年,全区上下正确面对宏观经济“紧运行”政策带来的机遇与挑战,正确面对国家与地方财税体制调整带来的困难与压力,牢牢把握作为财政命脉的经济工作不放松,通过发展破解难题。财政总收入在连续高速增长的基础上保持平稳增幅,实现了区十五届人大二次会议确定的目标,地方财政收入和可用财力规模实现了新跨越,财政支出水平迈上了新台阶,为全区经济建设和各项事业的发展做出了新的贡献。借此机会,我谨向各位代表、各位领导和同志,以及关心和支持秦淮财政事业发展的全区人民,表示诚挚的感谢和崇高的敬意!

  回顾过去的一年,我们也清醒地看到财政收支运行中还存在着一些问题和不足,主要是:区域经济总体实力仍然较弱,投资新项目较少、大项目不多,接纳企业集团总部的载体缺乏,财政增收的压力依然很大;社会公共消费需求增长迅速,刚性支出增加,社会保障覆盖面扩大,城市建设、文教科卫等事业期待更快发展,财政还难以提供有效的财力支撑;随着民主法治进程的加快,财政部门依法行政的能力有待进一步增强。必须立足长远,着眼当前,坚持用改革和发展的办法对存在的问题和不足着力加以解决。

  2005年财政预算草案

  2005年是全面贯彻十六届四中全会精神的重要一年,是全面实践区第九次党代会提出的奋斗目标的起步之年。新的目标、新的起点将对新一年的财政工作提出新的和更高的要求。根据全区经济和社会发展的形势和任务,2005年财政工作的总体思路是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕服务“两个率先”和加快推进富民强区的总要求,坚持发展经济,培植财源,加强征管,千方百计增加财政收入;坚持依法理财,确保重点,厉行节约,维护财政收支平衡;努力建设稳健的区域公共财政框架,充分发挥财政职能,促进全区经济建设和社会事业协调发展。

  一、财政收入预算

  根据全区经济发展态势,拟定2005年我区财政总收入同比增长比例为16%,力争增长18%。据此,财政总收入规模达94673万元,其中:上解中央收入46091万元,市共享收入23113万元,地方财政收入25469万元,同比增长13.7%。地方财政收入中,各项税收24967万元,行政性收费缴国库收入390万元,国有资产经营收益100万元,基金收入12万元。市区财政体制结算收入9139万元,当年可用财力达34608万元,同比增长7.4%。

  二、财政支出预算

  根据上级统一部署,结合区级财力实际,2005年财政支出安排的基本原则是:

  第一,量力而行,量入为出,不搞赤字预算。

  第二,按照支出性质不同,顺序安排支出预算,即:一保“人员经费”,零基安排包括在职人员工资、离退休人员生活费用、在职和离退休人员医疗费用、抚恤救济和社会保障支出;二保“公用支出”,综合安排年度日常办公支出,和专项办事支出;三投“项目建设”,在财力可能的情况下,统筹全区重点建设项目对资金的需求。

  第三,在按照支出性质顺序安排的基础上,兼顾各类支出不低于上年水平。重点支持科学、文化、义务教育、公共卫生、群众体育、公益设施建设等项事业的发展。

  第四,根据《预算法》规定和区预算支出安排情况,按照区级可用财力的1.7%设置总预备费,用于解决当年预算执行过程中难以预见的特殊开支。如果预备费不足以安排的,在当年超收财力中追加安排。

  根据以上原则,2005年区本级财政综合预算支出51360万元。其中,预算内支出34608万元,预算外支出16752万元。区本级预算内支出各科目安排情况是:

  企业挖潜改造资金400万元,同比与上年持平;科学事业费支出35万元,同比增长29.6%;科技三项费用430万元,同比增长7.5%;农水项目补助和农业、水利事业费支出19万元,同比与上年持平;工交事业费支出113万元,同比增长10.8%;其他部门事业费支出544万元,同比增长20.0%;文体广播事业费支出617万元,同比增长7.3%;教育事业费支出6406万元,同比增长21.8%;卫生事业费支出2287万元,同比增长22.2%;离退休人员经费5267万元,同比增长8.3%;抚恤、社会和社会保障补助支出1878万元,同比增长21.7%;行政管理费支出8122万元,同比增长20.5%;检法司支出2039万元,同比增长20.7%;城市维护和环境保护支出1998万元,同比增长15.5%;其他支出3858万元,基金支出8万元,总预备费587万元。支出合计34608万元,同比增长14.3%。

  按照支出性质分类:人员经费23371万元,占支出总额的68%。公用支出5935万元,占17%。重点项目资金及总预备费5302万元,占15%。与上年相比,2005年全区财政支出中,人员经费比重上升,公用支出与项目投入基本持平。

  三、2005年财政的主要工作

  预测2005年我区的财政状况:收入方面,连续多年财政收入高于经济增长,使得通过加强征管促进增收的潜力和空间渐趋缩小,中央出口退税改由地方负担、房地产开发项目和搬迁的生产型企业就地纳税等政策性减收因素增多,收入增长呈现趋缓迹象。支出方面,除了原有社会保障和公益事业方面的重点支出需要妥善安排之外,支持经济体制改革并承担必要的改革成本,以及财政供养人员增加、工资政策调整等因素,使得支出总额中“吃饭”的比重明显上升,支出的压力将进一步加大。这些都将成为我们在新的一年需要认真研究并加以攻克的重要课题。围绕目标,重点做好以下方面的工作。

  一是牢固树立科学的发展观,把促进发展作为财政工作的出发点和落脚点。积极探索与社会主义市场经济体制相适应的区级公共财政新框架,探索与秦淮区情相适应的财政工作新机制。通过发展来增强财政实力,通过增强财政实力来增加公共产品和公共服务的投入,通过增加公共投入来改善投资环境,不断在更高的层面上促进财政与经济、财政与社会发展的良性循环。

  二是确立经济发展为先导的理念,以优化经济结构、调整增长方式为重点,探索增加财政收入的新途径。一要加大楼宇经济和特色经济片区开发,放大我区的优质载体,使企业留得住、能发展,稳固我区的存量税源。二要进一步优化招商引资结构,重点引进占地面积小、税收贡献大、资源消耗低、科技含量高的企业集团在秦淮投资创业,扩充我区的增量税源。三要遵循市场经济规律,引导社会资本流向,对符合我区发展战略且具备“增长点”特点的投资行为实行政策倾斜,培育我区的特色税源。

  三是适应国有企事业单位改革改制工作的深入,探索区国有资产管理和营运的新模式。本着管少、管好的精神,将国有资本有序退出成熟性、竞争性强的行业,向成长性、公益性行业聚集,逐步形成政府与企业之间较行政管理、行业管理关系有本质区别的产权管理关系的纽带。整体运作存量资本,在追求既有量的增加又有质的提高的过程中,增强政府的宏观调控能力。

  四是做好收入组织工作,努力实现全年收入目标。一要适应市区财政体制的调整,研究和制定新一轮区街财税体制的工作方案,发挥街道在税源建设、税源管理等方面的基础性作用。二要充分发挥区域经济综合服务机构联系企业、服务企业的组织功能,进一步提高护税、协税的效率与质量。三要适应中央和省市有关财税制度改革的要求,密切关注税源动态,进一步强化区财政、税务、工商等部门的沟通与协作,分析新情况,研究新问题,解决新矛盾,把握财政收入的主动权。

  五是财政资金的分配与管理并重,使依法纳税、依法征税与依法用税相统一。在财政分配上,按照公共财政的要求,确保党政机关正常运转及其政权建设的需要,重点投入社会公益事业和基础设施建设,加大社会保障支出力度,维护社会稳定和繁荣。在财政管理上,落实“两个务必”要求,厉行节约,防止浪费,加强财政监督,严肃财经纪律,继续深化部门预算工作,依法强化政府采购管理,积极稳妥地推进国库集中收付制度改革,发挥有限财力的最大效能。

  六是加强财政干部队伍建设,增强为全区人民当家理财的意识和本领。营造创学习型机关、树学习型干部的良好氛围,提倡勤政出效率、廉政保质量,杜绝“四难”现象。为会计集中核算的部门和单位提供远程信息查询服务,把财政工作的业绩融入各部门的工作之中,融入全区经济与社会更快更好的发展之中。

  各位代表,新一年的工作已经开始。2005年,我们将在区委、区政府的领导下,在区人大、区政协的关心、支持和帮助、监督下,进一步解放思想,创新思路,迎难而上,扎实工作,认真履行财政职责,努力开创秦淮财政工作的新局面。

  

底部-首页
南京市秦淮区人民政府办公室(南京市秦淮区太平南路69号) 版权所有
苏ICP备06001734号   苏公网安备 32010402000424号  网站标识码:3201040037
秦淮区非法集资及金融领域涉黑涉恶线索举报