根据区委统一部署，区委第三巡察组于2025年8月8日至2025年10月17日对区审计局党组进行了巡察，11月25日反馈了巡察意见。按照公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

区审计局党组履行巡察整改主体责任，加强组织领导、统筹协调，全面开展整改工作。党组书记履行第一责任人责任，组织推动整改落实。

（一）强化政治意识，增强整改思想自觉。区审计局领导班子认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面准确学习领会习近平总书记在党的二十届四中全会上的重要讲话精神、习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述。局党组和全局干部把巡察整改作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，作为加强和改进工作的重要契机，不断增强抓好巡察整改的思想自觉、政治自觉、行动自觉。真正把巡察反馈问题的整改与学习贯彻习近平总书记对江苏工作、对审计工作重要指示批示精神紧密结合起来，不断增强做好巡察整改工作的责任感使命感。

（二）做到守土尽责，扛起整改主体责任。局党组成立以局党组书记、局长为组长，其他班子成员为副组长，各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，统筹抓好巡察整改工作。及时召开落实巡察反馈意见整改专题会，研究部署整改工作，有序有力推进整改落实。以《关于做好三届区委第十轮巡察整改工作的提示》为工作指向，局党组不折不扣落实整改要求，对区委巡察反馈问题全面认领、照单全收。党组成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。牵头部门主动加强沟通协调，抓好有关整改任务落实和督促推进，各参与部门积极支持配合，有效形成协同推进整改的工作合力。    

（三）坚持紧抓不放，压实整改任务落实。局党组高度重视，紧紧围绕巡察整改工作要求，深刻剖析原因，逐条逐项研究整改措施，对照区委第三巡察组反馈意见12个问题，制定了50条整改措施，形成了问题清单、任务清单和责任清单，做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位，严格按照整改清单的“时间表”和“路线图”抓好各项任务落实，不留盲区、不留死角。坚持高标准严要求抓好每一项整改，力求整改成效经得起检验。

二、整改落实情况

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，从紧安排，加快推进整改。截至目前，共计12个问题已全部整改完成。

1.关于“对新时代审计工作理念的认识有待提高，推动重点工作完成还不够有力”问题的整改

（1）局党组会议以习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神为重点，对重要论述进行再学习、再研究。强调要立足经济监督定位，聚焦主责主业，更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用，在工作中全面贯彻落实。积极响应全省审计工作会议提出的“强研究、提质效”行动，对审计成果加强“深加工”，切实发挥审计的参谋助手作用。结合某街道领导干部经济责任审计项目，完成《区审计局关于机关事业单位养老保险清算工作推进情况的审计专报》。聚焦特色工作，围绕提升街道小型公共工程项目管理水平，完成2026年“一部门一课题”申报。

（2）积极与上级审计机关加强沟通，提前2个月向全区各单位征集审计项目计划建议。在制定2026年度审计项目计划时，聚焦文化旅游、医疗卫生、建设工程、网络安全等关键民生领域，确定了秦淮区文化旅游业发展政策落实及相关资金审计、秦淮区公立医院高质量发展政策落实情况专项审计调查、秦淮区网络安全和信息化建设专项审计调查、某国企建设项目管理情况审计项目。

（3）要求相关项目组及时研究跟进近两年来区委主要领导作出的14次批示要求，各主审定期提醒被审计单位落实，负责将被审计单位的整改内容及时交给法规与审理科整理备案。召开局党组会等传达学习《江苏省审计机关审计项目全流程审计质量控制办法》，进一步规范审计行为，加强和优化审计项目质量控制。落实“科学规范提升年”要求，针对审计的关键领域和重点环节开展业务培训3次，提升核心能力和专业水平。与上级审计机关加强沟通对接，结合2024年7月出台的《‌中华人民共和国公司法‌》，重新梳理国有企业监事会职责。

（4）积极发挥统筹协调、参谋助手、督促检查等作用，服务保障区委审计委员会议事决策工作高质量开展。2026年初即开始筹备区委审计委员会第十五次会议，经修改斟酌形成了翔实的会议材料。通过聚焦关键事项，逐项审议、充分研讨、集体决策，做到程序规范、推进有力。遵循《区委审计委员会向市委审计委员会请示报告重大事项清单》要求，自2025年7月以来共汇报5个事项。向全区机关部门发送工作提示函，切实保障上级决策部署“贯得下去”、本级审计委员会会议议定事项及领导指示批示落实到位。加强审计委员会成员单位的横向协同联系，2026年审计项目计划制定前充分征求审计委员会成员单位意见，2025年下半年以来向巡察办提供资料5批次、16件，抽调人员参加区委巡察，切实推动巡审结合。

（5）坚持以课题化思维研究审计建议，确保审计建议切实可行、推动整改落到实处。2025年，在全局自行开展的9个项目中共提出30条审计建议，推动被审计单位建立健全规章制度12项。在全流程管理办法培训中，围绕“审计建议撰写”开展专题学习，推动审计人员精准分析问题根源、政策依据和改进路径，使审计建议更加具体明确，与审计发现的问题和审计评价意见相衔接，具有针对性和可操作性，有利于促进完善体制机制制度、堵塞管理漏洞，发挥审计的建设性作用，确保建议不空洞、不笼统、可落地。

2.关于“‘经济体检’作用发挥不够有力，护航高质量发展存在差距”问题的整改

（1）打破科室界限，统筹安排审计项目组人员，2026年审计计划确定了聚焦文化旅游、医疗卫生、网络安全等关键民生领域，确定了秦淮区文化旅游业发展政策落实及相关资金审计、秦淮区公立医院高质量发展政策落实情况专项审计调查、秦淮区网络安全和信息化建设专项审计调查3个政策落实、民生类审计项目，占比25%。在2026年财政同级审中，重点关注“两重”“两新”领域资金管理及政策落实情况，延伸区级机关部门和国企等资金管理使用单位，强化财政专项资金监管。

（2）切实履行内部审计指导监督职能。依托南京市审计局内部审计管理信息系统构建全区内部审计工作联系网络，对全区73家一级单位、共计297家单位的内部审计机构、人员、项目信息进行管理，并按市审计局要求定期组织年度统计工作。与区国资办签订推动国企内审高质量发展合作框架协议，深化对国企平台的内审指导，促进构建国资监管大格局。2025年10月，向各街道转发市审计局《关于加强镇（街道）内部审计指导监督工作的实施意见》，推动街道进一步建立健全内部审计工作制度体系与运行机制，有效发挥内部审计作用，确定内审工作负责机构并设立工作联络人。2026年1月，对全区12个街道、9家国企及7家主管单位年度审计项目及计划进行备案统计，不断强化审计机关指导与行业主管部门主抓协同发力。2026年2月，前往区法院指导内部审计工作开展。

（3）严格落实质量分级负责制，“一把手”以身作则担任财政同级审项目审计组长，其他领导班子成员靠前指挥担任各项目审计组组长，压实审计现场管理责任。在审计进点时宣读审计工作纪律，在审计现场张贴审计公示，主动接受被审计单位监督。法规科2025年两次向全局通报审理情况及审理中发现的共性问题。2026年2月组织各科室开展审计项目自查，选送2个项目参加市审计局审计项目质量评审，选送2个项目参加优秀项目评审，以查促优、以评促优。

（4）2026年开展某国企建设项目管理情况审计和LG北地块工程竣工决算审计，加强对政府投资和国有资金项目的审计监督。立足审计全覆盖工作部署，根据建设工程类型、审核核减率、审核单位、工程规模大小等情况明确选择复审工程流程和标准。复审项目选取数量和金额较以往分别有所增加。结合2026年开展的审计项目，延伸政府投资项目审计备案登记和完成情况，加强对相关问题整改情况的督促检查，对建设单位审计需求及时作出书面批复。

（5）优化2026年审计项目实施方案，将被审计单位资产清查工作开展情况列入部门预算、同级审、经济责任审计以及财政资金专项审计方案。在开展2026年国企经责审和国企专项审计中，强化审前调查，优化实施方案，方案中明确重点关注重大资金活动风险，包括资产、债务、经营管理风险，关注企业投资事项决策情况，包括实施、投后管理情况及投资效益情况。2026年2月开展财务管理及审计基础培训，3月组织开展财务账套数据分析工具专题培训、建设工程工程量清单计价标准培训，4月开展大数据审计攻关团队技能培训、《江苏省审计机关审计项目全流程审计质量控制办法（试行）》学习培训。2025年累计已移送问题线索5起。

（6）组织审计干部学习《江苏省审计机关审计项目全流程审计质量控制办法（试行）》，明确“整改要求依据充分，符合法律法规和政策制度规定，与审计发现的问题相衔接，能够操作落实，整改类型和整改时限恰当”的工作要求。将审计整改落实情况纳入全区高质量发展考核减分项，根据发改委要求，及时报送考核情况。组织集中学习《审计结果综合利用系统》操作，并在省厅操作手册基础上简化形成了区县操作手册，推动审计查出问题整改全过程信息化闭环管理。

3.关于“审计政府投资项目覆盖面不够宽，资源配置与项目成效有待优化”问题的整改

做好项目预算以及实施前审计组准备工作，加强计划管理。2026年3至5月正在实施某国企建设项目管理情况审计，预计8至10月开展LG北地块工程竣工决算审计，通过以上项目的开展加大对公共资金使用的监督深度和广度。同时，完善和修订“区审计局聘请社会中介机构和专业人员参与审计工作管理办法”，由各审计组加强对第三方服务机构的管理。

4.关于“科技强审战略推进较缓，审计信息化建设与应用水平存在不足”问题的整改

（1）2026年3月已经下发网络安全和信息化建设专项审计调查审计通知书，本年计划延伸13家部门和2家区属国企。2026年上半年开展的文旅产业发展政策落实和相关专项资金管理情况专项审计调查，正在根据以前年度分析的相关疑点展开核查。2025年资源目录已经梳理完成，并通报各科室。

（2）已编制2026年度培训计划，3月16日组织全局干部观看市局关于金三财务账套数据分析工具专题培训视频，并发放配套课件。2026年4月9日已开展第一季度培训，对数据分析疑点提交与核实反馈清单的使用进行学习。财政同级审和部门预算项目正在使用数据分析工具中。

5.关于“履行党内监督主体责任不够有力”问题的整改

（1）召开局党组全面从严治党会议，收看全省、全市全面从严治党视频会议。加强对开展党内监督工作的重视程度，结合工作实际，“一把手”和班子成员积极履行“一岗双责”，进一步夯实全面从严治党主体责任，对分管范围的党员干部从严教育管理监督。向区纪委报送全面从严治党工作报告，在全局开展领导班子落实全面从严治党主体责任情况、领导班子成员履行“一岗双责”和“廉洁自律”情况的民主测评。

（2）推动落实中央八项规定精神常态化长效化，分别于2026年组织集体观看警示教育片3次，组织全局干部参加省市全面从严治党专项会议及警示教育。强化审计“八不准”工作纪律，开展审前廉政提醒、审中廉政监督检查、审后廉政回访，加强对审计现场“四不两直”的检查。强化与派驻纪检组的联系对接，申报单位“三重一大”事项。每周发布廉政短信，在元旦、春节等重要时间节点开会进行廉政提醒。向区纪委按时报送2026年廉洁单位建设项目表。

6.关于“派驻监督责任履行不够深入”问题的整改

（1）完善“三重一大”事项监督机制。制定“三重一大”事项监督工作规范，明确事前报备、会前沟通、列席决策、事后跟踪等闭环流程。对区审计局重大事项决策加强过程监督，重点对审计劳务外包等制度建设进行跟进，推动相关制度修订完善，实现监督常态化。

（2）丰富日常监督方式，提升监督实效。组织派驻全体人员加强对区审计局业务和规章制度的学习，增强监督针对性。加大与区审计局领导班子及重点岗位人员的沟通和谈心谈话频次，全面掌握内部岗位职责和廉政风险点。在列席会议、节日检查等常规方式基础上，结合随机抽查、专项调研等方式，着力发现深层次问题。

（3）强化专项监督和警示教育。对区审计局干部选拔任用、财务管理等工作开展专项监督，重点加强对工会活动、福利发放、公务接待等事项的监督检查。结合“五一”、端午等重要节点，开展廉政提醒和专题警示教育，推动以案促学、以案促改，提升廉政风险防控能力。

7.关于“内控制度执行有待进一步规范”问题的整改

进一步加强财务报销审核把关。强化合同内部管理，合同经办人须从合同准备、签订、履行到归档各个环节全面落实合同管理工作。合同须由法律顾问审核把关，做到要素齐全。综合科存档时再次对合同要素是否齐全进行检查。招标文件和过程资料整理好后均移交综合科归档，并进行电子化扫描备份，统一按档案保管年限要求执行保管。同时，超五年以上未核销的往来款经局党组会研究后，已及时上缴财政。

8.关于“党组领导班子全面领导作用发挥不够充分”问题的整改

（1）已召开巡察整改专题民主生活会和2025年度党员领导干部民主生活会，党组书记作为第一责任人，和各分管领导分别谈话，在民主生活会上直面问题，加强批评和自我批评，敢于动真碰硬，真正做到红脸出汗，对领导干部警醒和敦促，对查摆出的问题逐一整改落实。

（2）加强领导班子自身建设。从严从实抓班子、带队伍，进一步彰显领导干部的表率作用，充分发挥“头雁”效应，各审计组长在审计现场的时间不少于1/2，做到领导指挥在一线，措施落实在一线，问题解决在一线，以钉钉子精神，善始善终、善作善成。

（3）规范记录党组会议记录和局长办公会记录。进一步完善党组会议的程序，会前征求各领导上会议题，明确议事重点，自要求之日起已严格落实“第一议题”制度，并将继续保持。“三重一大”事项按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则上党组会讨论，提高议事决策能力。加强班子成员会前酝酿和充分沟通，履行主要领导末位表态制。

9.关于“党建引领促发展效能还显不足”问题的整改

（1）以“临时党小组”为移动堡垒，推动党建工作与审计业务双融双促。积极参加勤廉学堂，各审计小组在审计工作现场收看“正确政绩观”党员学习大讲堂直播，同时开展政治理论学习，从学习中明确努力方向和工作重点，着力抓好政治引领力和项目服务力。

（2）紧扣审计项目攻坚、大数据技术应用、风险防范化解等核心任务，制定“三会一课”、主题党日等内容。与审计署南京特派办、市审计局等上级审计机关，联合开展“融党建之力，研审计之效”支部联学共建活动。

（3）积极参加党建培训，学习党建工作规范，提升支部工作规范化水平。积极参加机关工委组织的“党建 群建”季度片区交流活动，以机关党建强化组织建设，凝聚党员力量。

10.关于“干部队伍建设和专业能力培养需加强”问题的整改

（1）结合人岗相适，从工作的长远可持续发展考虑，2026年已开展1名干部交流轮岗。坚持“好干部”标准选人用人，已开展2名科长选配，2名职级资源的使用，进一步加大激励干部担当作为的力度。在选人用人方面做好充分的事前酝酿和沟通，努力提高“一报告两评议”认可度。

（2）坚持“以干代训、实战练兵”，在审计一线磨砺精兵强将。开展“金审三期”系统应用培训和数据分析培训，提升干部业务能力。积极参加上级审计机关开展的审计干部培训，同时邀请市局专家、社会中介机构针对审计的关键领域和重点环节，上门举办辅导讲座。聚焦主责主业，提升核心能力和专业水平，练就审计看家本领，使培训成果转化为履职尽责的审计举措。

（3）完善平时考核，与组织部积极对接各类政策要求，加强分管领导的规范评鉴和主要领导的把关工作。针对专业技术类公务员的特点，建立以能力和绩效为评价核心的指标体系，推进考核管理精心精细精准，实现“推进事”和“管理人”的有机融合。

11.关于“贯彻落实意识形态工作责任制不够到位”问题的整改

提高对意识形态极端重要性的认识，局党组理论学习中心组加强对意识形态工作有关文件精神的学习，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权。已规范调整意识形态工作领导小组，由局主要领导为组长，1位分管领导为副组长，各科室负责人为成员。已规范完善实施细则、任务清单，以党组红头文件形式印发。全面落实意识形态工作责任制要求，把意识形态工作纳入领导班子、班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，加强一把手对班子成员报告材料的审核把关，进一步加强党组会议对意识形态的分析和研判。

12.关于“省巡提出上级审计项目牵头整改督促不到位”问题的整改

（1）对所有“上审下”发现问题进行梳理，制定审计整改问题清单和时限清单，及时提醒整改责任单位推进整改，进行动态监管、形成审计闭环。与省审计厅、南京市审计局、无锡市审计局积极对接协调，2月份国资集团向南京市审计局报送了《国资集团关于南京市区属国有企业风险防范及改革发展情况专项审计调查整改情况的报告》，达到南京市审计局序时进度要求，3月份与无锡市审计局积极沟通。

（2）组织党务工作者学习党建工作规范，提升党组、理论学习中心组、党支部工作规范化水平。加强对退休党员的教育管理和组织生活。积极组织退休党员在身体允许的情况下参加支部学习和活动。2026年已顺利开展党支部书记抓基层党建述职评议考核工作，邀请退休干部前来参加。春节前开展退休干部走访慰问活动。进一步规范党组执行议事规定。分管领导定期检查会议记录，确保符合规范化要求。

三、下一步整改工作打算

区审计局党组将严格按照巡察反馈意见，坚定不移、一抓到底，进一步巩固整改成果。一是持续深化思想认识，切实增强政治自觉。对巡察提出的问题再梳理、再剖析，坚决克服形式主义，以钉钉子精神抓实抓细各项整改举措，确保整改任务见底清零、落地见效、常态长效。二是持续强化目标要求，抓好整改落实。保持定力、紧抓不放，对已完成的整改任务，深挖问题根源、找准症结所在，适时组织“回头看”，从根本上防止问题反弹回潮。三是持续强化成果运用，提升服务中心能力。扎实推进“强研究、提质效”行动，通过全面、深入、彻底的巡察整改，进一步实现审计监督全覆盖、全流程质量控制和审计人才保障等，切实以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：84556266；邮政信箱：南京市秦淮区太平南路69号区审计局。

                                          中共南京市秦淮区审计局党组

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