2025年预算执行情况

2025年是 “十四五”规划收官之年，面对依然复杂的外部形势和诸多风险挑战，全区财政工作在区委坚强领导下，在区人大和区政协监督指导下，围绕中央、省、市、区重大决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，全力抓好年度收支工作，稳步推进财政管理改革，积极防范化解债务风险，有力保障全区经济社会事业平稳运行。

一、预算执行情况

1、一般公共预算

2025年，区级一般公共预算收入完成119.5亿元，增长6%。按照现行财政体制，预计全区一般公共预算总财力94.96亿元，其中：区本级财力72.03亿元（含当年一般公共预算收入结算财力64亿元、动用预算稳定调节基金1.5亿元、调入资金6.2亿元、当年新增地方政府一般债券收入0.33亿元），上级转移支付18.38亿元，上年结转4.55亿元。全区一般公共预算总支出90.49亿元，其中：区本级支出71.68亿元，上级转移支付支出14.55亿元，上年结转支出4.26亿元。结余结转4.47亿元，主要是当年上级转移支付的部分项目资金结转下年。

2、政府性基金预算

2025年，全区政府性基金预算总财力12.81亿元，其中：区本级财力3.98亿元（含调入资金2.39亿元，当年新增专项债券1.59亿元），上级转移支付6.59亿元，上年结转2.24亿元。全区政府性基金预算总支出预计9.42亿元，其中：区本级支出3.97亿元，上级转移支付支出3.21亿元，上年结转支出2.24亿元。结余结转3.39亿元，主要是当年上级转移支付的部分项目资金结转下年。

3、国有资本经营预算

2025年，全区国有资本经营预算总财力1723万元，其中：区级国有资本经营收入682万元，上级转移支付608万元，上年结转433万元。全区国有资本经营预算支出1095万元，主要用于历史文化建筑保护及企业退休人员社会化管理支出等。结转结余628万元，主要是当年上级转移支付的国有企业退休人员社会化管理补助资金结转下年。

4、社会保险基金预算

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

目前，财政决算正在编制中，数据可能会有所调整，最终结果将向区人大常委会报告，并按规定向社会公开。

二、落实区人大预算决议及主要工作情况

按照区三届人大四次会议有关决议，以及区人大常委会审查意见，财政部门紧紧围绕区委、区政府决策部署，不断强化资源统筹，持续优化收支管理，切实兜牢“三保”底线，积极防范债务风险，顺利实现年度目标，保障收支平稳运行。全年重点工作完成情况如下：

（一）持续强化税源建设，助力区域经济平稳增长

一是密集高效服务企业。全面落实各类减税降费政策，加强政策宣传和资金保障，全年科技创新和制造业发展等重点领域累计减免税收16亿元，有力推动优势产业转型升级；坚持区、街领导分层分级挂包服务机制，高位协调解决企业困难诉求，全年累计走访企业650余户次，解决融资支持、协调经营用房、子女入学等各类事项160余件。二是持续强化收入征管。依托税收大数据分析，全力挖掘增收潜力，全年累计组织总分机构企业所得税、股权转让个人所得税、征收补偿企业所得税等约8亿元，清理欠税近6亿元；统筹资金资源，全力支持在地银行业务拓展，银行业税收同口径实现稳步增长；充分发挥牵头部门职能作用，加强源头管控，全年新增建安税、房产租赁税1.6亿元。三是充分运用政策工具。聚焦我区主导产业体系，加大高端商务商贸、现代金融服务、低空经济等重点产业支持力度，不断增强优质财源内生动力，全年现代服务业及信息技术业税收增长6%以上；充分发挥产业基金引导作用，参与投资上海帆一尚行科技有限公司，出资组建省战新基金旗下子基金“南京高投毅达软件和信息战新产业创业投资基金”，引入优解未来等优质企业落地秦淮。

（二）着力优化支出结构，集中财力保障重点支出

一是加强预算刚性约束。严格落实年初预算压减，除执行上级消费促进、民生保障等政策外，全年无新增安排其他项目支出；加强项目预算执行监督，全年压减项目资金2亿元，统筹用于当年政策性增支。二是兜底保障基本民生。安排资金23.3亿元，用于保障教师工资待遇、发放困难学生补助、落实课后延时服务及大班免学费等；安排资金9亿元，用于军队移交地方人员安置、困难群众低保金及城镇居民养老保险补助等；安排资金4.5亿元，用于基本公共卫生服务、城镇居民医保补助及医疗救助等；安排资金1.4亿元，用于发放大学生租房、面试及社会保险补贴等。各类基本民生支出应保尽保。三是全力推动区域产业发展。安排资金3亿元，用于科技创新、企业培育及新兴产业扶持，不断优化产业结构；安排资金0.7亿元，用于落实汽车消费、住房购置及旧房装修等各类“促消费”政策；安排资金0.3亿元，用于举办秦淮灯会、免费开放文博场馆及非物质文化遗产保护。全面拉动区域经济增长。四是继续支持城市维护更新。安排资金2.66亿元，用于市政水务基础设施维护管养及污染防治；安排资金2.21亿元，用于丁家园片区消险、紫金西路道路建设、积淹水点改造及老旧小区出新；安排资金0.76亿元，用于御河新村、荷花塘等居住类地段城市更新项目建设，消除片区安全隐患，改善区域居住环境。

（三）持续深化预算管理，不断提升资金资产质效

一是继续加强预算绩效管理。指导单位进一步优化指标体系，科学精准编制项目绩效目标；组织单位开展2024年度790个项目绩效自评价及2025年度785个项目绩效执行自监控，抽取77个项目复核检查，选取老旧小区改造等9个项目开展财政重点绩效评价，相应压减下一年度预算1700万元。二是全面推进资产资源盘活。组织开展行政事业单位全口径国有资产清查，新增入账国有资产11.38亿元，归集上缴对外投资收益0.4亿元，清收单位结余资金0.7亿元；加快土地资源盘整，完成长乐坊等地块低效用地再开发，可补缴土地出让金2.4亿元，推进门东东延、洪家园地块顺利出让，并争取上级财政17%返还政策支持；进一步规范行政事业单位与国企相互使用房产管理，通过定向出租、产权划转、经营权转让等途径，解决历史遗留问题，提高资产使用效益。三是从严管控政府投资项目。主管部门加强协同联动，强化事前可研和初步设计把关，严控政府投资项目预算规模；继续推进建设项目审计全覆盖，启动马府新村老旧小区整治工程、花园村桥独柱墩加固维修工程等项目审计，核减成本2455.87万元，核减率10%。四是用好用足上级支持政策。抢抓国家增量政策机遇，积极争取超长期特别国债项目资金2.85亿元，主要用于东南护城河等流域片区排水管网等水务项目及539部老旧小区电梯更新；争取中央预算内投资0.31亿元，用于全区7个老旧小区改造；争取中央专项补助0.18亿元，用于文昌巷63号地块、剪子巷等片区城市更新。

（四）坚守安全发展底线，切实加强政府债务管控

一是依法用好规范举债政策。严格执行政府投资项目管理办法，年度投资计划控制在财政可承受能力范围内，未纳入计划的项目一律不得实施；今年以来累计争取新增债券1.42亿元（一般债0.33亿元，专项债1.09亿元），有力保障区域水环境治理、红十字医院分院病房改造等民生项目实施。二是严格落实一揽子化债方案。全力统筹资金资产资源，分类推进债务化解，今年以来自行化解隐性债务0.89亿元；加强与上级部门对接，自2024年四季度化债新政实施以来，累计争取置换债券22.98亿元，规模主城第一，在全市率先实现待化解隐债提前清零。三是持续加强经营性债务管控。积极推进融资平台退出转型，全年累计退出9家，完成当年上级管控目标，随着当年隐债清零，可提前实现融资平台全部退出目标；持续加强成本管控，督促融资平台加强与金融机构协商置换，融资成本较上年末进一步下降，成本控制水平始终保持全市前列。

当前，我区财政运行总体平稳，但宏观经济形势依然复杂严峻，“三保”等支出压力只增不减，财政收支双向承压，平衡难度持续加大，政府法定债务还本付息以及严控新增政府隐债任务依然艰巨。对此，我们将积极面对困难与挑战，强化责任担当，坚守底线思维，采取有效措施加以解决。

2026年预算草案

2026年，我区预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，认真落实区委、区政府部署，严格执行零基预算管理要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，提升资金资产效益，保障经济平稳运行。预算编制及管理遵循以下原则：一是多措并举、强化统筹。严格执行政府全口径收支预算管理要求，盘活存量资产资源，积极向上争取政策资金，推动财政资源集聚。二是精打细算、厉行节约。继续贯彻落实零基预算有关要求，坚持长期过紧日子，严控行政运行成本。三是有序保障、绩效优先。切实兜牢“三保”底线，夯实产业发展基础，保障重点项目实施，坚持“有效安排、低效压减、无效取消”，不断提升资金效益。具体安排预算情况汇报如下：

一、一般公共预算草案

1、一般公共预算收入

2026年，全区一般公共预算收入预期性目标增长2%。

2、一般公共预算可用财力

按照一般公共预算收入预期增长目标及现行财政体制测算，2026年区级一般公共预算结算财力预计64亿元，考虑2026年实际支出需求，拟调入资金10.03亿元，2026年区级一般公共预算总财力74.03亿元。

3、一般公共预算支出

拟安排区级一般公共预算支出74.03亿元。主要科目安排情况如下：

安排公共安全支出3.17亿元，主要用于保障综治维稳、政法系统人员经费及办公办案经费支出。

安排教育支出21.23亿元，主要用于保障教师工资待遇、足额安排生均公用经费、发放困难学生助学金、落实幼儿园大班免学费政策等。

安排科学技术支出2.88亿元，主要用于进一步加大人才引进力度，落实科技产业发展扶持政策，支持科技成果转化及科创载体平台建设等。

安排文化旅游体育与传媒支出0.27亿元，主要用于非物质文化遗产保护、场馆免费开放及群众文体活动开展等。

安排社会保障和就业支出15.33亿元，主要用于落实困难居民最低生活保障、育儿补贴及各类创业就业扶持等政策，保障行政事业单位离退休人员及军队移交地方安置人员待遇等。

安排卫生健康支出4.37亿元，主要用于基本公共卫生服务能力建设，促进基层医疗卫生服务水平提升。

安排节能环保支出0.32亿元，主要用于大气、水体污染、餐饮油烟监测，落实新能源汽车补贴等各项政策。

安排城乡社区支出6.52亿元，主要用于市政基础设施维护管养等。

安排资源勘探工业信息等支出1.05亿元，主要用于支持产业发展等。

安排商业服务业等支出0.54亿元，主要用于落实促消费等政策。

安排援助其他地区支出0.67亿元，主要用于援疆援藏援青海及对口扶贫协作支出。

安排住房保障支出6.56亿元，主要用于落实人才安居租赁补贴政策，保障行政事业单位人员住房改革支出。

安排债务付息支出1.46亿元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

二、政府性基金预算草案

2026年，区级政府性基金预算收入预计0.2亿元，主要是福利彩票公益金收入0.2亿元；考虑地方政府专项债券付息需求，拟调入资金2.4亿元，区级政府性基金总财力2.6亿元。拟安排政府性基金支出2.45亿元，其中专项债付息及发行费支出2.4亿元，福彩办专项支出0.05亿元。收支结余0.15亿元。

三、国有资本经营预算草案

根据区国资部门制定的以上年度“母公司合并财务报表中归属母公司所有者净利润扣除法定公积”为上缴利润基数、按10%的比例上缴收益的原则，依据2024年度经审计的各国企集团汇总净利润计算，2026年预计可上缴国有资本经营收益643万元，其中：壹城集团473万元、文旅集团43万元、科创集团58万元、安城集团25万元、国资集团44万元。2026年安排国有资本经营预算支出643万元，主要用于历史文化保护等项目支出。

四、社会保险基金预算草案

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

2026年财政主要工作

2026年，全区财政工作将继续紧紧围绕区委区政府决策部署，准确研判发展形势及风险挑战，坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，进一步加强财政资源统筹，继续用好增量政策工具，全面加强财政科学管理，着力提升资金资产质效，积极防范各类财政风险，全力以赴推动区域经济和社会事业平稳运行。

一、积极培育优质税源，全力做大财政收入蛋糕

一是持续深化财税联动机制。全区上下凝聚共识，街道板块、区属国企及相关部门，汇聚各方资源力量，做实做深企业服务，支持在地企业做大做强；充分发挥财税联盟协同联动作用，实现“优势互补、双向赋能”，持续强化税收共治，切实提升收入组织成效；继续调整优化财税考核办法，增强目标设定科学性，进一步压实单位主体责任。二是积极拓宽收入组织渠道。继续加强重点企业走访服务，依托我区资源禀赋，不断丰富主导产业体系应用场景，稳固存量税源，争取属地央企国企新设业务板块落地秦淮；在做好常态化收入组织基础上，深入挖掘股权转让、征收补偿等一次性收入，加强连锁品牌、汇总纳税企业税收筹划，做好消费税改革等政策承接应对；聚焦数字金融示范区和基金集聚区建设，加速金融科技、基金公司等现代金融服务企业布局，不断做大税收增量。三是全力提升招商引资质效。深度参与项目招引研判，加强项目前置评估，优化落地项目跟踪服务，多点发力提升载体坪效；加快《推动经济高质量发展若干政策》实施，综合运用产业链招商、资本招商等市场化手段，充分发挥政府、国企产业基金引导作用，推动主导产业转型升级；贯彻落实委区融合发展意见，聚焦秦淮国际科创城建设，全力支持白下高新区、南部新城重大项目招引。

二、持续强化预算约束，着力提升科学管理水平

一是坚持政府长期过紧日子。继续贯彻落实零基预算管理要求，破除基数依赖，打破固化模式，严格执行过紧日子和购买第三方服务正负面清单，加强信息化项目清理整合，从严从紧编制“三公”经费，应当直接履职事项不得购买第三方服务，在编人员多退少进，编外人员只减不增，大力压减行政运行成本。二是切实优化财政支出方向。不折不扣落实“三保”责任，足额编制“三保”预算；建立健全与人口变化相协调的教育资源供给机制，推进不同教育阶段贯通式资源集约利用；优化产业支持方式，综合运用产业基金、财政贴息等政策工具，以“拨投结合”方式推动成果转化，充分发挥财政资金引导撬动作用和乘数效应。三是不断提升绩效管理水平。进一步完善预算绩效管理制度体系，聚焦事前评估、目标管理、监控和评价等重点环节，加强培训指导和质量检查，提升预算绩效管理工作质量；强化预算绩效管理激励约束，坚持“有效安排、低效压减、无效取消”，将绩效结果充分应用于预算安排、政策优化、管理改进等方面。四是继续完善协同监管机制。积极推动财会监督与纪检监察监督、人大监督、审计监督等贯通协调，凝聚监督合力，提升监督整体效能；坚持问题导向，落实财政监督常态化机制，加强系统性指导培训，夯实财会工作基础，进一步提升预算管理水平。

三、深入挖掘资产资源，不断提升财政统筹能力

一是精耕细作盘活存量。全面清理单位往来款及结余资金，全力清收街道、部门及国企历史欠账，加速征收补偿项目尾款清缴，及时归集行政事业单位对外投资收益；组织开展区域建设项目配建房专项清查，完善移交、管理、使用等关键环节监管机制，确保政府资产及时归拢盘活。二是持续开拓挖掘增量。推进低效用地、闲置楼宇载体等再开发再利用研究，积极推动新华社、牌楼等地块运作上市；持续挖掘停车位、广告位特许经营资源，加强执法办案联动，不断拓展非税来源；做好国有资产清查利用“后半篇”文章，探索区属国企通过购买经营权等方式整合行政事业单位闲置优质资产资源，实施市场化运作，放大资产使用效益。三是抢抓机遇争取支持。密切关注国家政策动向，结合区“十五五”规划，超前谋划、主动对接，加强市区联动及部门协同，做实做优项目储备，全力争取超长期特别国债、专项债、中央预算内投资等各类政策性资金，充分发挥增量政策效应，全力拉动区域经济发展。

四、牢固树立底线思维，积极防范化解债务风险

一是从严落实债务源头管控。进一步规范政府投资决策行为，合理确定政府年度投资规模，未纳入预算安排的政府支出事项和投资项目，一律不得实施，坚决杜绝新增隐债；在财政承受能力范围内，用好依法依规举债“前门”政策，全力争取新增债券，有力保障涉及民生等建设项目实施。二是切实加强债券投后管理。压实主管部门和项目单位主体责任，加快推进项目建设，规范使用债券资金，持续形成实物工作量；从严落实政府债务还本付息刚性责任，做好专项债、棚改债等项目收益归集，按期调入财政预算，确保法定债务按期足额偿还。三是持续做好经营性债务管控。按照省、市统一部署，建立健全国企经营性债务监测体系，评估研判潜在风险，及时采取措施防范化解，确保不发生融资风险；加强融资平台退后管理，积极推动平台公司市场化转型，充分利用置换债券政策契机，深入推进区属国企改革，促进国有资产资源战略性重组和专业化整合，全力提升国企自我造血功能和运营能力，加速形成对公共财政的坚强支撑。