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索 引 号:    012982072/2018-00001 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    秦淮区财政局 生成日期:    2018-02-02
生效日期:    2018-02-01 废止日期:    
信息名称:    关于秦淮区2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告
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关于秦淮区2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

秦淮区二届人大

二次会议文件之三

 

关于秦淮区2017年预算执行情况

2018年预算草案的报告

秦淮区财政局局长    

20181  

 

各位代表:

我受区人民政府的委托,向大会报告秦淮区2017年预算执行情况及2018年预算草案,请予审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2017年预算执行情况

 

2017年,是实施十三五规划的重要一年,也是经济体制改革的深化之年。面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,积极采取应对措施,不断转变理财观念,预算执行总体良好,财政收入保持平稳较快增长,财政支出结构持续优化,民生支出和重点项目得到有效保障,有力地支持了全区经济和社会事业协调健康发展。

一、预算执行情况

1、一般公共预算

2017年,区级一般公共预算收入完成78.3亿元,增长11.6%。按照市对区现行财政体制,预计2017年全区总财力74.6亿元,其中:当年区级一般公共预算结算财力50.5亿元,动用预算稳定调节基金1.44亿元,调入国有资本经营预算收入1.8亿元,上年结转资金0.7亿元,新增地方政府一般债券收入1亿元,调入资金0.38亿元,上级转移支付18.78亿元;全区一般公共预算支出完成71.41亿元,其中区级支出53.64亿元,上级转移支付支出17.77亿元;全年预计增设预算稳定调节基金2.18亿元,结转1.01亿元。

2、政府性基金预算                                                

2017年,区级政府性基金收入完成56.38亿元,其中上年结转资金0.3亿元,新增地方政府专项债券收入16亿元,调入资金0.46亿元,上级转移支付39.62亿元;支出完成55.77亿元,其中:区级支出16.74亿元,上级转移支付支出39.03亿元,结转0.61亿元。

3、国有资本经营预算

2017年,区级国有资本经营预算收入完成2亿元,支出 0.2亿元。另外,按照国家、省、市关于财政资金统筹使用的要求, 1.8亿元调出到一般公共预算统筹使用。

4、社会保险基金预算

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制,我区无社会保险基金收支预算。

2017年,区级财政总体实现了收支平衡。目前,财政决算正在编制过程中,可能还会有所调整,最终结果将向区人大常委会报告。

二、落实区人大预算决议及主要工作情况

按照区二届人大一次会议有关决议,以及区人大常委会的审查意见,全区财税部门紧紧围绕区委、区政府中心工作,继续推进财税改革、深化预算管理、优化支出结构、提升预算绩效,努力发挥财政在促进经济社会发展中的保障和引导作用,全年重点推进工作情况如下:

1、深入推进财税改革,提高经济工作组织力度

一是进一步明确财税工作职责。根据区人大常委会关于发挥联动作用,提升经济工作组织程度的要求,区财税办聚焦合力,强化经济工作的统筹协调;产业功能板块聚焦增量,加强对项目建设、经济载体打造、招商引资方面的统筹谋划;各街道(市场监管分局)聚焦存量,强化属地企业服务;行业主管部门聚焦特色产业,分类推进特色产业向专业化、品牌化发展。二是进一步优化工作运行机制。根据区人大常委会关于信息管税、依法治税的要求,健全服务经济发展指标评价体系,突出评价考核科学化、差异化;建立涉税工单流转机制,以制度化、标准化流程推进涉税事项快速办理;建立督察通报及奖惩机制,形成压力传导,责任落实。三是进一步提升服务企业水平。完善区街两级领导挂包服务重点企业管理办法,落实常态化服务机制;建立重点企业财税专管员制度,主动走访对接,为企业提供精准服务;搭建中小企业培育库,加强部门协同及税户分析,有针对性地进行指导培育。

2、支持产业转型升级,助力经济平稳较快增长

一是安排资金8775万元,用于保障高新园区设计产业园、晨光1865创意园等载体建设,支持国家自主创新示范区建设,优化产业发展新空间。二是安排资金10823万元,用于56名高层次创业人才引进,支持应用研发及成果转化,推进大众创业、万众创新三是安排资金3769万元,落实省、市、区关于总部经济、新兴产业及现代服务业等各项扶持政策,切实促进企业转型升级加快发展。四是安排资金2875万元,用于落实我区促进金融业发展有关政策,鼓励和支持在地企业通过多层次资本市场上市融资,促进金融业创新发展。

3、切实保障改善民生,促进社会事业均衡发展

一是安排资金 15700万元,用于落实全区低保人员最低生活保障金、困难群体医疗救助、城镇居民养老补贴、80周岁以上老人尊老金、被征地农民生活困难补助等各类社会保障政策。二是安排资金2370万元,用于落实大学生自主创业、各类困难人群及城市新增劳动力职业技能培训、就业大学生租房补贴等各类创业就业补助政策。三是安排资金23400万元,用于支持基层医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务经费补助、医联体建设,提升基层医疗服务水平。四是安排资金172700万元,用于按实保障教育系统人员经费、按省市统一标准安排生均公用经费、落实义务教育及非义务教育各类助学政策、安排教育基础设施建设及技术装备投入,促进教育均衡发展。五是安排资金12300万元,用于支持区文化艺术中心及区档案馆建设、扶持区文化产业发展及开展各项文体惠民活动。六是安排资金60725万元,用于市政基础设施管理养护、环境综合整治、老旧小区出新、垃圾中转站建设等资金投入,促进区域整体环境质量的提升。

4、扎实推进财政管理,不断提升依法理财水平

一是加强预算执行管理。强化部门预算执行主体责任,加强对重点单位、重点项目的执行情况分析,出台《关于进一步规范2017年部门年终预算支出管理的紧急通知》,确保预算支出的均衡性和准确性。二是全面推进预决算公开工作。深化阳光财政建设,全面公开政府预决算,66家未涉密部门按照统一格式、在江苏省统一平台全面公开部门预决算,并试点部门资产信息和绩效信息公开。三是进一步规范地方政府债务管理。开展对地方政府债务、区属国有企业债务融资情况统计,进一步厘清政府债务与企业债务界限,切实做到谁借谁还,责任自担;出台《秦淮区政府性债务风险应急处置预案》,切实有效防范和化解财政金融风险;根据上级财政部门要求,积极做好不规范融资担保行为及超范围实施政府购买服务行为整改工作。四是积极盘活存量资金。出台《关于开展秦淮区行政事业单位银行账户及存量资金清理的通知》,对各预算单位银行账户和资金进行摸底调查;进一步完善预算编制与存量资金挂钩机制,部门存量资金优先用于下一年度预算安排。五是切实落实监督整改。重点针对区审计局提出的预算管理、非税征缴等方面存在的五大类问题,深入落实审计查出突出问题整改情况向区人大常委会报告机制的有关要求,结合2017年度部门预算执行及2018年部门预算安排,积极落实各项整改举措;开展财政专题业务培训,重点围绕三公经费、非税收入征缴、票据管理及政府采购等薄弱环节和存在问题进行解读分析,进一步提升部门预算单位财务管理水平。

当前全区财政运行情况总体良好,但也面临一些突出矛盾和问题。一是受宏观经济调控及政策性减税等因素影响,短期内财税增收的难度仍然较大。二是在地方财力增长缓慢的态势下,政策性增支及各项民生事业投入等刚性支出增长仍然较快,财政收支平衡矛盾更加突出。三是预算编制的科学性、精准性仍有待提高,预算支出绩效管理还需要切实推进。四是防范和化解政府债务风险的任务依然艰巨。对此,我们将进一步增强忧患意识、前瞻意识、创新意识及责任意识,在今后的工作中,采取有力措施,切实加以克服和解决。

 

 

2018年预算草案

 

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,更是财政工作应对困难和挑战之年。我区预算安排的基本思路是:认真贯彻落实区委决策部署,围绕两聚一高目标定位及保护更新老城、开发建设新城总体格局,坚持实事求是、量入为出、优化结构、聚焦重点,积极发挥财政资金在科技创新、民生改善、城市治理等重点领域的保障作用,加大财政资金统筹力度,推进财政预算绩效管理,努力为全区经济社会发展提供有力支撑。

一、一般公共预算草案

1、一般公共预算收入

2018年,秦淮区一般公共预算收入预期性目标为85.3亿元,增长9%

2、一般公共预算可用财力

按照我区一般公共预算收入增长目标及新一轮财政体制测算,2018年区级一般公共预算财力预计为52亿元,动用预算稳定调节基金3.67亿元,调入资金0.96亿元。以上合计,2018年区级一般公共预算财力共56.63亿元。

3、一般公共预算支出

上述一般公共预算财力56.63亿元,拟全部安排2018 年区级一般公共预算支出。

2018年区级一般公共预算重点支出情况如下:

安排公共安全支出26316万元,主要用于政法系统办公办案经费,支持检察院、法院等政法单位更新业务装备和办案用房建设。

安排教育支出186383万元,主要用于保障教师绩效工资发放,安排生均公用经费,落实各类助学政策,按照教育布局调整规划,支持教育大型基本建设等方面投入。

安排科学技术支出19970万元,主要用于支持高层次创业人才引进、园区载体建设及科技成果转化,落实我区创新十条政策,切实推进两落地一融合

安排文化体育与传媒支出5073万元,主要用于保障文化体育部门开展各项活动,支持文体惠民项目建设及文化产业发展。

安排社会保障和就业支出81284万元,主要用于落实城市低保金等救助政策及各类创业就业补助政策,缴纳行政事业单位在职人员职业年金、养老保险,保障行政事业单位离退休人员及军队移交地方安置人员待遇。  

安排医疗卫生与计划生育支出38261万元,主要用于基本公共卫生服务、基层医疗卫生体制改革、妇幼保健、疾病预防控制、卫生监督等方面投入,红十字医院、秦淮中医院等综合性医院经费补助,保障行政事业单位人员及无军籍职工参加医保经费。

安排节能环保支出1565万元,主要用于环境污染监测、支持两减六治三提升专项行动等方面投入。

安排城乡社区支出72343万元,主要用于安排市政设施维护管理、道路保洁分级分类管养提标、街道物业管理体制改革以及社区为民服务等方面投入。

安排商业服务业等支出2537万元,主要用于支持高端商贸商务业等现代服务业及总部经济发展,推进全域旅游标准化建设。

安排援助其他地区支出5011万元,主要用于援助新疆、西藏、青海及对口支援。

安排住房保障支出38025万元,主要用于安排行政事业单位人员提租补贴、住房公积金等住房改革支出以及低收入人群住房补贴。  

二、政府性基金预算草案

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制,我区无政府性基金预算收入,考虑地方政府专项债券利息和发行费支出,采取调入资金方式安排支出。2018 年,调入资金1.61亿元,同时安排地方政府专项债券还本付息和发行费支出1.61亿元。

三、国有资本经营预算草案

根据《秦淮区深化国有企业改革实施意见》的精神,我区不断完善国有资本经营预算制度。2018年,明确以上年度母公司合并财务报表中归属母公司所有者净利润扣除法定公积为上缴利润基数,按10%的比例上缴收益。

1、国有资本经营预算收入

根据 201711月末各集团公司汇总净利润,2018年预计可上缴国有资本经营收益700万元,其中文旅集团630万元,老城南集团70万元。

2、国有资本经营预算支出

2018年预计安排支出700万元,用于支持秦淮文化旅游基础设施建设。

四、社会保险基金预算草案

根据现行政府预算体系划分及市区财政管理体制,我区无社会保险基金收支预算。

 

2018年财政主要工作

 

一、着力完善体制机制,挖掘经济增长潜力

一是进一步理顺财税工作体制机制。结合市场监管综合执法改革,进一步强化统筹协调,提升财税工作融合度;优化财税考核评价体系,加强财税考核结果应用,通过压力传导激发动力、凝聚合力,促进财税工作目标全面完成。二是进一步提升综合治税能力。搭建全区涉税信息处理综合平台,健全工作联席会议机制;优化涉税事项工单流转机制,完善涉税部门考核奖励办法,增强综合治税合力;加快涉税信息分析与利用,提升综合治税效益。三是进一步推动企业服务落到实处。分层分类走访服务企业,更新重点企业信息库,完善常态化联系服务机制;强化部门协同,整合省市区各类扶持政策,支持区域企业发展;搭建银政企服务平台,解决企业投融资难题;落实中小企业培育机制,组织企业开展法律、财税、金融等高层次培训,提升企业现代化管理水平。

二、着力优化支出结构,保障民生和重点领域支出

一是厉行节约,优先安排人员经费,从严控制一般性支出,保证政府职能正常运转。二是统筹兼顾,保证重点领域及社会薄弱环节的民生刚性增支,继续加大社会保障、教育、医疗卫生、文化等方面的投入。三是结合我区区域功能定位,加大金融服务、高端商务商贸、文化旅游等现代服务业投入,进一步落实两落地一融合扶持政策。四是围绕城市治理新要求,加大城市保洁、绿化管养、河道整治等城市环境治理投入,支持街道物业管理体制改革创新,确保城市管理水平进一步提升,促进人居环境进一步改善。

三、着力深化财政改革,提升财政管理水平

一是进一步推进预算改革。切实细化预算编制,强化项目库管理,增强预算编制的科学性、精准性;出台预算执行进度考核办法,建立考核结果与下一年度财政预算安排挂钩机制,确保预算执行的均衡性;继续推进预决算公开,进一步扩大公开范围、细化公开内容;实施政府经济分类科目改革,提高财政预算管理透明度,形成部门预决算相互反映、相互促进的良性运转机制;扎实推进预算绩效管理,在2017年试点的基础上,对2018 年部门预算申报的 100 万元(含) 以上的项目均纳入绩效管理范围。二是进一步盘活存量资金。全面清理部门银行账户,严格执行新设账户审批程序,从源头上规范预算单位资金管理;对当年部门预算结余,由财政集中收回,统筹用于下一年度预算安排;通过信息化手段,建立部门存量资金定期清理制度,将盘活存量资金工作纳入常态化管理。三是进一步强化地方政府性债务管理。搭建政府债务管理信息监测平台,建立债务风险评估预警机制,严守不发生区域性、系统性风险的底线;落实中长期债务化解方案,根据上级要求,确保到2026年,将区级全口径债务率控制在规定指标以内;做好2018年政府债券需求申报工作,进一步支持项目建设,降低融资成本。四是进一步形成监督合力。全面贯彻落实《江苏省财政监督条例》,构建财政大监督机制,强化对非税收入征缴、政府采购行为、财政专项资金分配等情况的日常监督;自觉接受人大监督、审计监督及社会监督,认真落实区人大及其常委会各项决议,组织各预算部门切实做好监督整改工作;坚持问题导向,分层次开展预算单位财务培训,围绕预算管理改革及部门财务管理热点难点问题,深入解读、专题辅导,切实提升全区预算管理及财务管理水平。

各位代表,2018年是全面贯彻落实党的十九大战略部署的开局之年,是实施十三五规划承上启下的关键一年,做好全年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督和指导下,不断开拓进取、务实创新、凝心聚力、团结奋进,为促进财政工作再上新台阶,为建设强富美高新秦淮作出积极贡献!

 

 

2018年预算草案说明

 

一、2018年新增支出情况

2017年区级一般公共预算支出51.74亿元(剔除上年市结转支出、新增债券支出、债券利息和发行费支出、上级转移支付等不可比因素),2018年区级一般公共预算支出56.63亿元,净增4.89亿元。主要用于行政事业单位在职人员补缴24个月职业年金及行政人员补缴51个月养老保险1.79亿元、预留行政事业单位在职及离退休人员提租补贴等住房改革支出提标1.5亿元、事业单位在职人员绩效工资提标0.6亿元、落实创新十条及高层次创业人才引进政策0.4亿元、道路保洁分级分类管养提标资金0.5亿元,、街道物业管理体制创新0.1亿元,分别列入社会保障和就业支出住房保障支出科学技术支出城乡社区支出等科目。

二、地方政府债务情况

12017 年区级政府债务限额和余额情况。按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发﹝201443 号)有关规定,地方政府债务余额实行限额管理,年度地方政府债务余额等于上年地方政府债务余额加当年新增债务的限额。2017年,财政部核定我区地方政府债务限额为83.3亿元,其中:一般债务40.6亿元,专项债务42.7亿元。

截至2017年末,全区地方政府债务余额为75.68亿元, 其中:一般债务34.29亿元、专项债务41.39亿元,主要用于水环境治理、棚户区改造等。

22017年区本级政府债务还本付息支出情况。2017年,全区一般债务还本付息和发行费支出0.37亿元;专项债务还本付息和发行费支出0.46亿元。

三、转移支付说明

2017年,市对我区转移支付补助58.4亿元。其中,一般性转移支付2.96亿元,占比5.1%;专项转移支付55.44亿元,占比94.9%

四、三公经费、会议费、培训费情况

1三公经费指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2018年,秦淮区区级党政机关、全额拨款事业单位的三公经费财政拨款支出预算安排1016万元,较2017年预算减少288万元,降低22.1%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制三公经费规模,其中:因公出国()费用171万元,较上年预算减少4万元;公务接待费278万元,较上年预算减少178万元;公务用车购置及运行维护费567万元(其中:购置费20万元、运行维护费547 万元),较上年预算减少106万元;会议费431万元,培训费1887万元。

2、机关运行经费指行政(含参公)部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按此口径,2018年区级机关运行经费预算安排10049万元。

五、预算绩效情况

2018年,区财政进一步推进全过程预算绩效管理。一是实行绩效目标管理。部门预算编制时必须同步编制100万(含)以上项目绩效目标,提出项目设立的政策依据、实施计划与资支出计划、产出目标与效益效果目标、对应的评价指标与标准值等,从源头上提高财政部门预算安排的科学性。二是加强绩效跟踪监督。财政部门和各预算部门对财政支出的预算执行、管理和绩效目标情况进行跟踪管理和督促检查;当预算执行与绩效目标发生偏离,及时采取措施进行矫正;通过加强过程跟踪,分析预算执行中存的问题,提高预算执行规范化水平,确保财政资金安全有效使用。扩大绩效重点评价范围。2018 年,财政计划组织开展部分点项目绩效评价,覆盖民生保障、科技创新、城市管理等方面,促进财政支出项目管理及各项政策的落实全面推开预算部门自评价,不断提升部门自评价报告质量;2018年度,计划选取部分重点项目试行部门绩效自评价报告公开。四是强化评价结果应用。及时将绩效评价结果反馈部门,同时报送区委政府,督促部门在规定时间内落实整改措施,为政府决策提供参考;加快完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制,为完善预算编制、强化项目管理提供依据。

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