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索 引 号:    012982072/2015-00015 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    秦淮区财政局 生成日期:    2015-08-06
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于2014年度秦淮区财政决算草案的报告
文  号:     关 键 词:    关于2014年度秦淮区财政决算草案的报告
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关于2014年度秦淮区财政决算草案的报告

 区一届人大常委会

第十六次会议文件

 

关于2014年度秦淮区财政决算草案的报告

秦淮区财政局局长  宗宁虎

2015年7月30日

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府的委托,我向区人大常委会报告2014年秦淮区财政决算草案,请予审议。

一、公共财政收支决算情况

(一)收入情况

2014年,秦淮区公共财政预算收入实际完成605448万元,比2013年增长10.3%。其中:原口径增值税完成62276万元,营改增增值税完成49634万元,营业税完成163066万元,企业所得税完成90734万元,个人所得税完成54506万元,城市维护建设税36920万元,房产税完成37577万元,印花税完成17915万元,车船使用税完成9140万元,非税收入完成83706万元。

(二)支出情况

2014年,秦淮区公共财政支出完成493532万元,其中区级支出403635万元,完成年度调整预算的102%,市下达专项补助支出89897万元,安排预算稳定调节金15000万元

1、区级财政支出决算数

一般公共服务支出52479万元,完成调整预算的100%

公共安全支出16926万元,完成调整预算的102%主要是追加了国家公祭活动信访维稳和群防群治工作经费及区检察院安检室扩建改造专项经费;

教育支出129354万元,完成调整预算的99%,主要是上级教育经费补助增加冲减当年区本级支出

科学技术支出18185万元,完成调整预算的100%,占区级财政支出的4.5%

文化体育与传媒支出8911万元,完成调整预算的100%;社会保障和就业支出47346万元,完成调整预算的97%

主要是军队移交地方人员安置经费上级补助增加冲减当年区级支出

医疗卫生支出36335万元,完成调整预算的102%,主要是追加了城市环境综合整治经费

节能环保支出2169万元,完成调整预算的100%; 

城乡社区事务支出51686万元,完成调整预算的100%

资源勘探电力信息等事务支出26860万元,完成调整预算的140%,主要是追加了国资有偿使用收入列支支出

商业服务业等事务支出536万元,完成调整预算的124%,主要是追加了质监工作经费

住房保障支出8235万元,完成调整预算的107%,主要是追加廉租住房租赁补贴支出;

援助其他地区支出3313万元,完成调整预算的100%

其他支出1300万元,完成调整预算的86%,主要是年初预留支出科目调整至相应科目。

2、市级专项补助支出决算数

公共财政预算支出89897万元,其中:一般公共服务支出2975万元,公共安全、国防等支出975万元,教育支出8244万元,科学技术支出8879万元,文化体育与传媒支出1954万元,社会保障与就业支出42598万元,医疗卫生支出3949万元,节能环保支出2205万元,城乡社区事务支出2436万元,商业服务业事务支出6581万元,住房保障支出6361万元,农林水事务、资源勘探电力信息等事务支出2740万元。

(三)平衡情况

2014年秦淮区公共财政区级当年可用财力416895万元,上年结余3194万元。区级公共财政支出区级财政支出403635万元,安排预算稳定调节基金15000万元,公共财政结余1454万元;公共财政上级专项补助收入89897万元,上级专项补助支出89856万元,公共财政结转下年支出41万元

二、政府性基金收支决算情况

(一)收入情况

2014年,秦淮区区本级政府性基金收入完成14248万元其中:地方教育附加收入完成10538万元,地方文化事业建设费收入完成3710万元。

(二)支出情况

2014年秦淮区区本级基金支出完成9400万元,政府性基金上级补助支出完成247144万元。其中:国有土地使用权出让金235546万元,地方教育附加支出4506万元,彩票公益金4796万元,残疾人就业保障金支出1776万元,地方水利建设基金支出520万元。

(三)平衡情况

2014年秦淮区区级政府性基金可用财力9235万元,上年结余209万元。政府性基金区本级支出9400万元,收支相抵区级政府性基金净结余44万元;政府性基金上级补助收入247144万元,上级补助支出247059万元,结转下年支出85万元。

2014年,秦淮区财政收支圆满完成了人大确定的目标,充分发挥公共财政职能,不断优化支出结构,促进了经济社会协调稳定发展。

以上报告,请予审查批准。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年秦淮区财政收入分析表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入分类科目

地方收入

财政总收入

本年累计

上年同期

增幅%

本年累计

上年同期

增幅%

财政收入合计

619696 

568456 

9.0

1024306 

958774 

6.8

一、公共财政预算收入

605448 

556631 

8.8

1010058 

946950 

6.7

公共财政预算收入(不含国资经营收入)

605448 

548951 

10.3

1010058 

939270 

7.5

1、国税部门

175032 

158752 

10.3

456544 

442270 

3.2

   原口径增值税

62276 

64158 

-2.9

249106 

256631 

-2.9

   营改增增值税

49634 

33898 

46.4

49634 

33898 

46.4

   企业所得税

63122 

60696 

4.0

157805 

151740 

4.0

2、地税部门

362553 

338022 

7.3

485730 

444881 

9.2

   营业税

163066 

161743 

0.8

163066 

161743 

0.8

   企业所得税

27612 

21955 

25.8

69031 

54886 

25.8

   个人所得税

54506 

49285 

10.6

136265 

123213 

10.6

   城市维护建设税

36920 

36540 

1.0

36920 

36540 

1.0

   房产税

37577 

36434 

3.1

37577 

36434 

3.1

   印花税

17915 

9787 

83.0

17915 

9787 

83.0

   车船税

9140 

6691 

36.6

9140 

6691 

36.6

   教育费附加收入

15816 

15588 

1.5

15816 

15588 

1.5

3、财政部门

67890 

59877 

13.4

67890 

59877 

13.4

   行政事业性收费收入

9443 

10256 

-7.9

9443 

10256 

-7.9

   罚没收入

1427 

3225 

-55.8

1427 

3225 

-55.8

   国有资本经营收入

7680 

-100.0

7680 

-100.0

   国有资源有偿使用收入

45469 

20847 

118.1

45469 

20847 

118.1

   其他收入

11551 

17869 

-35.4

11551 

17869 

-35.4

4、专员办退税

-27 

-20 

35.7

-106 

-78 

35.7

二、基金收入

14248 

11824 

20.5

14248 

11824 

20.5

   1、地方教育附加收入

10538.24

10394.67

1.4

10538.24

10394.67

1.4

   2、地方文化事业建设费收入

3709.84

1429.79

159.5

3709.84

1429.79

159.5

 

2014年秦淮区财政支出分析表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类科目

2014年年初预算数

2014年调整预算数

2014年区级支出

完成调整预算比例%

2014年市补助支出

2014年财政总支出

 

财政总支出

395714

405441

413035

102

346441

759476

 

一、公共财政预算支出

386714

396441

403635

102

89897

493532

 

一般公共服务

44220

52339

52479

100

2975

55454

 

国防

 

 

 

 

18

18

 

公共安全

14040

16553

16926

102

957

17883

 

教育

127234

130440

129354

99

8244

137598

 

科学技术

14712

18136

18185

100

8879

27064

 

文化体育与传媒

8486

8910

8911

100

1954

10865

 

社会保障和就业

50495

48981

47346

97

42598

89944

 

医疗卫生

30625

36252

36335

100

3949

40284

 

节能环保

2129

2169

2169

100

2205

4374

 

城乡社区事务

45174

50466

51686

102

2436

54122

 

农林水事务

 

 

 

 

387

387

 

资源勘探电力信息等事务

22789

19240

26860

140

2353

29213

 

商业服务业等事务

325

431

536

124

6581

7117

 

援助其他地区支出

2908

3313

3313

100

 

3313

 

住房保障支出

10255

7699

8235

107

6361

14596

 

预备费

9000

 

 

 

 

 

 

其他支出

4322

1512

1300

86

 

1300

 

  二、 基金预算支出

9000

9000

9400

 

247144

256544

 

地方教育附加

9000

9000

9400

104

4506

13906

 

社会保障和就业

 

 

 

 

1776

1776

 

城乡社区

 

 

 

 

235546

235546

 

农林水

 

 

 

 

520

520

 

其他支出

 

 

 

 

4796

4796

 

 

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